Texter
fritexter. De kan vara användbara om du har återkommande textblock på dina fakturor. När du är inne i
Du är här:
Företagsuppgifter BLA Tidredovisning
markera här kommer du bland arbetskoderna i tidregistreringen även se de artiklar som är upplagda i
Tiddebitering och fakturering
att debitera, dvs de kunder som det registrerats tid för. Du kan sortera listan på Kund eller Namn
Kundgrupper
upp en lista över de poster den här kundgruppen innehåller. Har du inte lagt in några poster är
Arbetskoder
Den här instruktionen gäller BLA Tidredovisning De arbetskoder du lägger upp kan vara mer eller
Analys och uppföljning
är fakturerade och ofakturerade. I kolumnen Diff ser du om det finns någon differens mellan de tider
Projekt
klicka på knappen får du upp en lista på de kunder som finns upplagda i kundregistret i BLA
Medarbetare
. Kostnadsställe, Kostnadsbärare, Projekt Om du vill debitera ett annat pris än de som finns angivna
Skapa lön från tidstransaktioner
fältet eller använd kalendern som finns och bekräfta med OK. Markera de tidstransakioner du vill
Prissättning i BLA Tidredovisning
den oavsett vad som är angivet vid de lägre nivåerna. Om nivå 1 saknas gäller nivå 2 och så vidare
Kontroll tid per kund
Tidstransar respektive i Reskontra. På så sätt kan du t ex jämföra de tider som registrerats i en månad med
Fasta priser för debitering löpande
lönsamheten ska du ange ett pris på dessa arbetskoder. Det speciella med de arbetskoder som är
Er referens
ett register där du lägger upp de referenser som kan bli aktuella i företaget. Från registret kan du
Uppdatera bokföring från tidstransaktioner
föra över de registrerade tiderna till bokföringens antalsredovisning. Det kan vara bra för t ex
Varugrupper
den valda varugruppen och visar dem som klickbara knappar i pekskärmen. Denna inställning hittar du
Kom igång med BLA Tidredovisning
dina medarbetare i ett register. Vissa av de basuppgifter du lägger upp är desamma som i registret
Utskrift faktura från BLA Tidredovisning
. När du markerat de tider du vill debitera klickar du på Fakturera. Då skapas en order och du kan gå
Vår referens
förenkla hanteringen finns ett register där du lägger upp de referenser som kan bli aktuella i företaget
Översikt inregistrerad tid
Aktivitet – Översikt inregistrerad tid i menyn. Välj de alternativ du vill ha med i översikten
Utskrift Anställda/Medarbetare
registrerade för den anställde, t ex de egna ackumulatorer du kan lägga upp. Du ser också de
Återställ debiterade tidstransaktioner
du återställa dessa så att de åter blir odebiterade. Du når den här funktionen via Aktivitet
Utskrift fasta priser
fastprislista på de avtal du har lagt upp. Listan visar varje fastprisavtal för sig och du kan se
Utskrift brev och e-post till kunder
den text du vill skicka till dina kunder. I mottagarfältet markerar du de kunder som du vill ska
Utskrift brev och e-post till medarbetare
du den text du vill skicka till dina medarbetare. I mottagarfältet markerar du de medarbetare som
Utskrift kostnadsställe eller kostnadsbärare
resultatrapport eller balansrapport, tänk då på att det kan resultera i många rapporter. Om du t ex har tre
Tidregistrering
Den här instruktionen gäller BLA Tidredovisning När du gör registreringar av tid i programmet
Tidgrupper
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning Du kan strukturera dina arbetskoder genom att
Utskrift projektrapporter
Den här instruktionen gäller BLA Tidredovisning I projektrapporten ser du vad som registrerats på
Utskrift tidrapporter
tidrapporter att välja mellan. Rapporter Tidrapport – Tidrapporten visas per medarbetare. Du kan se
Utskrift medarbetarrapporter
vid listutskrifter. Datum – Vill du se tidrapporten för en viss period anger du ett datumintervall
Utskrift arbetskoder
Den här instruktionen gäller BLA Tidredovisning Under Utskrift – Arbetskoder kan du välja mellan
Utskrift kunder
Den här instruktionen gäller BLA Tidredovisning och BLA Fakturering Under Utskrift – Kunder kan du
Du är här:
Friskvårdsbidrag
Hej, Du kan använda lönearten 930 Utlägg. Om du inte hittar den i listan vid Uppläggning - Lönearter så kan du importera den under Mer - Importera
Löneart för reglering av förskottssemesterdagar
Kan jag använda lönearten "142 Semesteravdrag per dag, månadslön" för att korrigera för uttagen förskottssemester? Hälsningar John
Nettoavdrag sjukvårdsförsäkring
Jag har lagt upp en extra månadslön på förmånsbeloppet. Förmånsbeloppet och nettoavdraget är samma. Så lönearten 405 är istället för nettoavdraget, löneart 940?
Löneart för förskott?
för annars kommer programmet tro att det finns ett oreglerat förskott. Annars använder du dig av löneart 940 för att dra av förskottet på lönen.
Semesterberäkning på OB-tillägg
Vad ska jag ha för löneart i stället så att det räknas med i månadslönen och räknas med 0,8% i sem. lön?
Nettolöneavdrag för förmånsbil?
? Detta ska vara ett nettolöneavdrag. Hej Jag har använt 940 Nettolöneavdrag behöer jag gå in på alla skattedeklarationer då och skriva 0 i rutan 013? Hälsningar Eva Henriksson
Styrelsearvode inställningar AGI
på lönearten kommer se till att ersättningen hanteras rätt i AGI:n. Beloppet kommer visas i både ruta 011 Kontantersättning och i ruta 023 Styrelsearvode.
Löneart för friskvård med skatt
lönen, dvs du har inte betalat ut dessa pengar till den anställde tidigare utan görs via lönen. Först använder du lönearten 930 Utlägg - den påverkar
Kostförmån och nettolöneavdrag
det att ett nettolöneavdrag ska göras med 50 kr. Du kan t ex använda löneart 940 Nettolöneavdrag. Sen ska även kostförmånen redovisas med löneart 420 Kostförmån lunch/middag
Förskott semesterdagar återbetalning
med lönearterna. Hej Maria, Det finns ingen särskild löneart just för detta ändamål, men du kan förslagsvis använda löneart 142 - Semesteravdrag per dag