Tiddebitering och fakturering
för tillfället ska debiteras på den aktuella kunden klickar du på Skapa faktura. Innan du väljer
Du är här:
Skapa lön från tidstransaktioner
via Uppläggning – Arbetskoder. Skapa lönetransaktioner Välj Aktivitet – Skapa lön från
Analys och uppföljning
själv styra vad rapporten ska visa genom att ange olika parametrar under Urval. Du kan också
Arbetskoder
mindre preciserade. Tänk på att lägga upp tillräckligt många arbetskoder för att du ska kunna få ut
Texter
-nummer som används för en redan upplagd artikel. Du ska alltså välja en annan nummerserie för Id till
Fasta priser för debitering löpande
att välja OK. Kund Period – Ange den första period som fastpriset ska börja debiteras, t ex
Projekt
Prefixkontering – Anger att projektet ska hamna på balansrapporten fram till det att den ska
Varugrupper
– Varugrupper. Om du vill att varugrupperna ska summeras i fakturablanketten behöver du under Arkiv
Tidgrupper
. Uppläggning av tidgrupper Gå till Uppläggning – Tidgrupper. Välj Ny för att skapa en tidgrupp Ange
Uppdatera bokföring från tidstransaktioner
under Arkiv – Företagsuppgifter – Tidredovisning – Automatuppdatering till bokföringen ska vara
Översikt inregistrerad tid
eller Ej debiterade tider. Gruppering – Här kan du göra inställningar hur översikten ska grupperas
Företagsuppgifter BLA Tidredovisning
programmet skapar automatiskt över till BLA Bokföring. Detta sker när du väljer att föra över de
Utskrift faktura från BLA Tidredovisning
Den här instruktionen gäller BLA Tidredovisning För att du ska kunna skriva ut fakturor måste du
Kom igång med BLA Tidredovisning
tid När tiderna har registrerats är nästa steg att bestämma vad som ska debiteras kunderna. Kanske
Kontroll tid per kund
inom datumintervall – Du kan välja att ange under vilket datumintervall kontrollen ska göras på
Utskrift brev och e-post till kunder
den text du vill skicka till dina kunder. I mottagarfältet markerar du de kunder som du vill ska
Utskrift brev och e-post till medarbetare
du vill ska få brevet/e-posten. Om du skickar e-post finns möjligheter att bifoga filer via knappen
Prissättning i BLA Tidredovisning
skapas under menyn Uppläggning – Varugrupper och kan kopplas till varje arbetskod. Arbetskod Det går
Tidregistrering
skapas samtidigt ett debiteringsunderlag. Utifrån detta underlag skapar du fakturor som du kan skriva
Kundgrupper
anställda. Välj Uppläggning – Kundgrupper. Välj den av Kundgrupperna du vill skapa poster i. Du får då
Medarbetare
gemensamma, men uppgifter som har med lön, skatt och semester att göra måste du komplettera med i BLA Lön
Er referens
, kan anges på alla kunddokument som du kan skapa i programmet. För att förenkla hanteringen finns
Vår referens
avsändande företagets referens, kan anges på alla kunddokument som du kan skapa i programmet. För att
Utskrift Anställda/Medarbetare
ackumulerade beloppen för lön, förmåner och skatt hittills under året. Utskriften går att sortera i id
Du är här:
Verifikationsnummer syns ej på journalen
Jag kan inte se att man får besked om ver.nummer när en faktura registreras - har jag missat något?
Föregående års resultat
Ja jag ser nu att det är år 2013 som det inte bokats något resultat, året är stängt i systemet så hur går jag tillväga då?
Flytt från stationär till laptop
hej! jag vill flytta BL adm och BLskatt från min stationära till laptop. Jag får problem med det. Kan någon hjälpa mig viaTeamViewer? min kundnr är
Stänga räkenskapsår
Försöker stänga 2023, får besked på att IB inte balanserar. kollar balansrapporten som inte har någon obalans så vitt jag kan se.
Förmån på bil
Hej Den anställda ska beskattas för en hel bilförmån för den månad då man får tillgång till bilen, d v s juli i ditt fall. Skulle ni inte hinna få med bilförmånen på julilönen, så får ni lägga dubbel bilförmån i augusti istället.
Räntefaktura
Finns det någon inställning som gör att räntan för försenad betalning automatiskt kan komma på nästa ordinarie faktura, i stället för att det skickas en separat faktura på endast räntan?
Tolken hittar inte inskannade dokument
Ah, tack, nu funkade det! :) /A Hej igen... Är rädd för att det har hänt ngt. När jag går in i ver.reg. el lev.fakt.reg så kommer det upp en ruta
Ändra summa i lev.faktura
Hej Jag bokförde fel summa i en leverantörsfaktura. Har ändrat till rätt summa i L-verifikatet. Jag ska nu registrera en manuell betalning. När jag ändrar till rätt inbetalt belopp uppstår ett restbelopp. Hur gör jag med det?
Momsdifferans i verifikationsregistrering
När jag bokför min försäljning får jag en momsdifferens fast beräkningen av moms är rätt?
Faktura med kontantmetod
som jag borde markera det någonstans vid faktureringen också så att fakturorna blir rätt då de inte ska bokföras när jag gör dem utan först vid betalning. Vad måste jag göra för att få det rätt?