Attesthantering
rutan ser du de oattesterade leverantörsfakturor som har din attestkod. I den nedre rutan ser du de
Du är här:
Skanning av leverantörsfakturor
reskontraposten som då visar bilden lagrad i skanningsleverantörens webbplats. Hur det kan hanteras styrs av den leverantör av fakturaskanning du har.
Inkommande e-fakturor
mail, eller via någon av de växlar som hanterar e-fakturor. För att du ska kunna ta emot dem krävs att
Automatiserat leverantörsfakturaflöde – kom igång
nya adressen så kommer de att skannas och skickas i pdf-format till den e-postadress du anmält vid
Företagsuppgifter – Leverantörsreskontra
utifrån den kontoplan du valde när företaget lades upp. Det är de konton du anger här som kommer att
Leverantörsfakturaflöde
den är bokförd, betald och arkiverad i systemet. Därefter kan du läsa om hur du aktiverar de olika
Kontroll reskontra per leverantör
bokföringen. Du måste därför själv justera bokföringen i de fall det är nödvändigt. Du kan välja om du
Avstämning leverantörsreskontra
fakturajournallista. Här kan du skriva ut de journaler som finns i den övre bilden, alltså de journaler som
BL Tolkning
denna adress hamnar de automatiskt i databasen och går vidare för tolkning. Det är viktigt att du har
Registrering av leverantörsfaktura
ändringar i det du tidigare registrerat. Ta bort. Om du vill ta bort en faktura du registrerat, markera den
Återredovisning bevakade fakturor från Bg/Pg
] eller [Ctrl] kan du markera flera fakturor samtidigt. De fakturor som är registrerade på det
Valutahantering
som handlar med utlandet behöver lägga upp de valutor du får eller skickar fakturor i. Det gör du
Betalning leverantörsfakturor
vill se och klicka på Visa. 2. Där ser du de poster som ingick i den valda journalen. Klickar du på
Leverantörer
ser du de leverantörer som finns upplagda, samt kan redigera eller lägga upp nya. Om det är första
Kostnadsställen och kostnadsbärare
. Du kan även via knappen Beh.hist (x) se en förteckning över de ändringar som gjorts på posten samt
Momsuppgifter i BL Leverantör
stämma med de konton du använder för moms kan du behöva ändra dessa. Här väljer du också om du vill
Utskrift Utbetalningsjournal – retroaktiv
. Markera den journal du vill skriva ut och klicka OK. Skrivarinställningar – Här gör du de
Utskrift Leverantörsfakturajournal – retroaktiv
leverantörsfakturor som finns på journalen. Skrivarinställningar – Här gör du de inställningar du
Betalfilsformat – ISO 20022
olika banker kan ha olika regler för när och hur ISO20022-formatet kan användas, du kan läs mer hur de
Utskrift av avstämningslista reskontra/bokföring
. Skrivarinställningar: Här gör du de inställningar du önskar, t ex om du vill förhandsgranska. När du gjort de
Utskrift av lista över gjorda utbetalningar
gör du de inställningar du önskar t ex om du vill förhandsgranska. När du gjort de inställningar du
Utskrift av lista över inkomna fakturor
du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK. Då får du ut en lista över inkomna fakturor enligt dina inställningar.
E-postportal
integrationen. Nu skickas ett välkomstmail till den e-postadress som är angiven i de generella
Utskrift av betalda och obetalda fakturor per leverantör
lämnar du dessa fält tomma. Skrivarinställningar. Här gör du de inställningar du önskar för utskriften
Utskrift av leverantörsfakturajournal – ouppdaterad
Den här instruktionen gäller BLA Leverantör Om du har svarat Avbryt utan att uppdatera de
Bokför utgående leverantörsskulder (kontantmetod)
räkenskapsåret och automatiskt anpassa de bokföringsunderlag du får efter det. Denna funktion kan
Utskrift Brev och e-post till leverantörer
] för att markera flera enstaka. Skicka e-post. För att skicka e-postmeddelanden markerar du de
Utskrift Journal skickade leverantörsbetalningar – retroaktiv
på OK. Skrivarinställningar – Här gör du de inställningar du önskar, t.ex. om du vill
Utskrift oattesterade leverantörsfakturor
Den här instruktionen gäller BLA Leverantör Här kan du skriva ut de leverantörsfakturor som är
Utskrift Reskontralista
de förfallna fakturorna eller de betalspärrade fakturorna eller om du vill undanta fakturor skickade
Utskrift Utbetalningsjournal – ouppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Leverantör Här kan du skriva ut en utbetalningsjournal över de
Utskrift Åldersanalys
. Skrivarinställningar: Här gör du de inställningar du önskar, t ex om du vill förhandsgranska
Kom igång med BLA Leverantör
Den här instruktionen gäller BLA Leverantör Se en film om hur du kommer igång med BLA Leverantör:
Tips vid årsskiftet
Här har vi samlat några guider som du kan ha nytta av i samband med årsskiftet: Bokföring Skapa
Du är här:
Friskvårdsbidrag
Hej, Du kan använda lönearten 930 Utlägg. Om du inte hittar den i listan vid Uppläggning - Lönearter så kan du importera den under Mer - Importera
Löneart för reglering av förskottssemesterdagar
Kan jag använda lönearten "142 Semesteravdrag per dag, månadslön" för att korrigera för uttagen förskottssemester? Hälsningar John
Nettoavdrag sjukvårdsförsäkring
Jag har lagt upp en extra månadslön på förmånsbeloppet. Förmånsbeloppet och nettoavdraget är samma. Så lönearten 405 är istället för nettoavdraget, löneart 940?
Löneart för förskott?
för annars kommer programmet tro att det finns ett oreglerat förskott. Annars använder du dig av löneart 940 för att dra av förskottet på lönen.
Semesterberäkning på OB-tillägg
Vad ska jag ha för löneart i stället så att det räknas med i månadslönen och räknas med 0,8% i sem. lön?
Nettolöneavdrag för förmånsbil?
? Detta ska vara ett nettolöneavdrag. Hej Jag har använt 940 Nettolöneavdrag behöer jag gå in på alla skattedeklarationer då och skriva 0 i rutan 013? Hälsningar Eva Henriksson
Styrelsearvode inställningar AGI
på lönearten kommer se till att ersättningen hanteras rätt i AGI:n. Beloppet kommer visas i både ruta 011 Kontantersättning och i ruta 023 Styrelsearvode.
Löneart för friskvård med skatt
lönen, dvs du har inte betalat ut dessa pengar till den anställde tidigare utan görs via lönen. Först använder du lönearten 930 Utlägg - den påverkar
Kostförmån och nettolöneavdrag
det att ett nettolöneavdrag ska göras med 50 kr. Du kan t ex använda löneart 940 Nettolöneavdrag. Sen ska även kostförmånen redovisas med löneart 420 Kostförmån lunch/middag
Förskott semesterdagar återbetalning
med lönearterna. Hej Maria, Det finns ingen särskild löneart just för detta ändamål, men du kan förslagsvis använda löneart 142 - Semesteravdrag per dag