Kostnadsställen och kostnadsbärare
kombinationsrapport med valet Alla för alla tre urvalen så kommer du att få ut 3 x 10 x 5 = 150 rapporter, om det
Du är här:
Betalfilsformat – ISO 20022
fall där man i banken har ett valutakonto för tex Euro som alla Euro-betalningar ska dras från. Då
Momsuppgifter i BL Leverantör
från BL Fakturering, BLA Leverantör eller BL Bokföring. Du kommer till samma programrutin i alla
Leverantörsfakturaflöde
. Med vår lösning väljer du om du vill automatisera alla moment i fakturaflödet eller endast vissa
Attesthantering
fall i programmet inte är något problem att användare i molnet har samma ID-nummer blir det alltså
Automatiserat leverantörsfakturaflöde – kom igång
slipper du all omständig hantering av pappersfakturor och får i stället fakturorna digitalt i din inkorg
BL Tolkning
leverantörsfakturor/e-fakturor för senare registrering vara valt. Detta alternativ är förvalt för alla
Utskrift oattesterade leverantörsfakturor
ankomstregistrerade och preliminärbokade via attesthanteringen. Du får full kontroll över alla
Inkommande e-fakturor
i filen. Utseendet är standardiserat och alla uppgifter finns alltid på samma plats i bilden
Betalning leverantörsfakturor
sådan faktura får du frågan om du vill ta bort betalningsspärren. Vill du betala alla/flera fakturor
Kontroll reskontra per leverantör
Kontroll reskontra. Allmänt Om du markerar Alla leverantörers fakturor, ser du alla
Återredovisning bevakade fakturor från Bg/Pg
in och de poster som finns i filen flyttas ner till rutan för Återreodvisade betalningar. När alla
Företagsuppgifter – Leverantörsreskontra
använda om du vill att alla leverantörsfakturor ska ha en attestkod. Observera att detta inte gäller
Utskrift Leverantörsfakturajournal – retroaktiv
. Under Inställningar kan du markera Konteringssammandrag. Då får du en sammanslagen kontering av alla
Utskrift av lista över gjorda utbetalningar
Den här instruktionen gäller BLA Leverantör I den här listan ser du alla utbetalningar gjorda ett
Utskrift Åldersanalys
skrivs allt ut. Arbetsgång För att skriva ut åldersanalyslistan går du in under Utskrift, väljer
Avstämning leverantörsreskontra
vilket datumintervall du vill stämma av. Arbetsgång Vad orsakar differenser? Tänk på att ange alla
E-postportal
för alla nyupplagda molnföretag. Licens för BLA Leverantör i molnet. Går inte att skicka ett
Skanning av leverantörsfakturor
alla leverantörsfakturor skickas till en central som skannar in fakturorna (eller tar emot dem som
Leverantörer
leveratörer som passiva. Denna rutin passiv-markerar alla leverantörer vars senaste faktura ligger före det
Registrering av leverantörsfaktura
bilden i registreringen och kan registrera nästa faktura. När du registrerat alla dina
Utskrift av leverantörsfakturajournal – ouppdaterad
leverantörsfakturajournal som ligger och väntar. Det här blir alltså en journal över leverantörsfakturor som du redan
Utskrift Brev och e-post till leverantörer
välja mall till vänster om valet för typ. Välj Kundbrev_1.gen eller Kundfax_2.gen. Om du inte är
Valutahantering
fall ett konto och klicka sedan på knappen Utländskt belopp. När du uppdaterar dina registrerade
Du är här:
Återanställa på timme/Ta bort avgångsdatum (Lön Plus)
Hej, Jag har tre stycken som jag gjorde slutlön på i april och som nu blivit återanställda på timme vid behov. Det står i några inlägg
Semesterersättning direkt på timme
pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt
Utbetalningsdatum lönefil
idag 25/2 men våra anställda har ej fått in pengarna på sina konton, är det då att pengarna finns under morgondagen på allas konton?
Låsa upp lön i Lön+
inte alls hade så mycket semester kvar. Okey, vilken tur!! Och via Aktivitet/Redigera/ta bort löner?
Blankett ackumulatorer
några koder inlagda för ackumulatorer i mallen. Är det så att dom bara inte syns i mallen, eller måste jag själva anpassa blanketten? Hälsningar John
Vanliga fel vid import av PAXml-fil
Vissa data kommer att ignoreras vid importen så som t ex: schematransaktioner, kostnadsställen/kostnadsbärare. Om filen inte kan importeras alls kan det finnas olika orsaker till detta och här listar vi Vanliga fel
rödmarkering i arbetsgivardeklaration
Tre av de anställda får en röd prick på sin rad i arbetsgivardeklarationen då det står att deras löner "inte är registrerade i lön plus. Måste hanteras manuellt." Varför? Vad måste jag göra då innan jag skickar deklarationen?
Ny lön/ändrad sysselsättningsgrad i Lön Plus
som startdatum på schemat och vi har 1 april - 31 mars. MVH Alf Hej. Skall jag radera raden för Fast/individuell lön eller ändra den till noll
Formler på systemlönearter
Hej! Formlerna på de så kallade systemlönearterna hämtas från löneavtalet. Under Uppläggning - Lönearter väljer du att visa systemlönearter genom
Inget samordningsnummer
random siffror i de fyra sista i personnumret, men bara använda tre siffror. Detta funkar inte när jag försöker i BL+. Kan ni hjälp mig hur ni brukar göra?