Kostnadsställen och kostnadsbärare
/kostnadsbärare. Gå in under Uppläggning – Automatkonteringar. Du väljer Ny eftersom du ska lägga upp en ny
Du är här:
Attesthantering
att göra din användare på lundify.com komplett. I nästa steg väljer du de delar som ska användas i
Leverantörer
dessa leverantörer. Vill man till exempel dölja en leverantör som inte ska användas längre går det att
Automatiserat leverantörsfakturaflöde – kom igång
vars leverantörsfakturor ska skannas. När den nya postadressen för leverantörsfakturor är uppsatt få
Skanning av leverantörsfakturor
du själv skannar in dina leverantörsfakturor ska du göra inställningar för detta under Arkiv
Betalfilsformat – ISO 20022
organisationsnumret då används per default) och vid Id för betalare ska man ange SEB:s interna kundnummer (sk
Valutahantering
. Vill man inte ha denna automatik ska alternativet Uppdatera valutakurs med automatik vid betalning
Registrering av leverantörsfaktura
arbetar med skannade fakturor och inkommande e-fakturor. Import från skanningssystem. Om dina
Kontroll reskontra per leverantör
använda knappen Ta bort. Observera att borttagning av en leverantörsfaktura skapar en lucka i
BL Tolkning
företagsuppgifterna. I inställningarna för Elektronisk fakturahantering ska alternativet Importera skannade
Betalning leverantörsfakturor
inställningar för skapa betalfil får du då en informationsruta där du ser hur många betalningar som skapats. 4
Bokför utgående leverantörsskulder (kontantmetod)
registreringstillfället, ska du trots detta boka upp kundfordringar och leverantörsskulder för de
Utskrift av lista över gjorda utbetalningar
att listan ska ta med även fakturor som är skickade för bevakning markerar du här. Skriv kontering
Företagsuppgifter – Leverantörsreskontra
produktionsnummer att anges när en plusgiro-fil skapas. Produktionsnummer ska anges om du skapar mer
Inkommande e-fakturor
skannade fakturor. Du ska också ange sökvägen till den dokumentmapp där e-fakturorna sparas ner av den som
Leverantörsfakturaflöde
webben. Skanning av leverantörsfakturor – Om du föredrar att skanna in pappersfakturorna kan du på
Momsuppgifter i BL Leverantör
programmet att bokföra transaktioner på momskonton i bokföringen. För att bokföringen ska bli korrekt och
Utskrift av lista över inkomna fakturor
reskontralistan ska göras i löpnummerordning, datumordning, leverantörsnummerordning eller bokstavsordning. När
Utskrift Reskontralista
. Sorteringsordning: Du kan välja om utskriften ska göras i bokstavsordning, nummerordning, förfalloordning
E-postportal
leverantörsfakturor blir liggande. Självklart kan du också välja att själv skanna och skicka pdf
Utskrift Brev och e-post till leverantörer
. Börja med att välja om det ska vara brev eller e-post under valet för typ. Beroende på vilket du valt
Utskrift oattesterade leverantörsfakturor
ange om du vill att utskriften av reskontralistan ska göras i bokstavsordning
Utskrift Åldersanalys
du in hur många dagar som ska ingå i varje intervall. Urval: Du kan göra urval på
Återredovisning bevakade fakturor från Bg/Pg
registrerat betalningar på flera månader får du en fråga om journal och bokföringsorder ska delas upp
Utskrift av betalda och obetalda fakturor per leverantör
, t ex om du vill förhandsgranska. Sorteringsordning. Här kan du ange om du vill att utskriften ska
Tips vid årsskiftet
Här har vi samlat några guider som du kan ha nytta av i samband med årsskiftet: Bokföring Skapa
Avstämning leverantörsreskontra
reskontran. Uppd. Knappen uppdatera tar hänsyn till eventuella nya förutsättningar som tillkommit
Du är här:
Kundadress
som att det kommer med över allt på BL Admin, BLskatt, BLbokslut mm?. Eller måste jag lägga in nya adressen på alla ställen?
Nya medarbetare
Hej, Hur lägger man till nya medarbetare?
Byråanstånd
Hej! Hur skapar jag anståndsansökan i det nya byråstödet? Mvh Izabela
Inga aktiviteter att visa
Hej, Nu fungerar det. Vi fick uppdatera ett gäng gånger så hittade den igen den nya versionen.. :) Ha det gott, Louise
Byråstöd mappar
Ok, så jag som ny användare kan alltså inte skapa en mappstruktur som jag vill använda för alla mina nya kunder. Som det är nu så ligger det inget i mapparna, bara mappar i mapparna så att säga!
Tjänst för Fora
Hej Vi på byrån är nya användare för Byråstöd. Så vi försöker nu markera när vi gör KU, vilka kunder som har FORA. (alla har inte det) men HUR lägger vi till detta, så vi kan markera klart när det är gjort? Tacksam Mvh
Lägga till egna uppdrag i Byråstöd
om befintliga. Däremot så lägger vi upp nya tjänster lite då och då. Utefter önskemål. Men det har varit väldigt få önskemål på nya tjänster sedan vi la
Byråstöd
Hejsan! Kontrollera att du har installerat och öppnat BL Bokslut Besk 2022 en gång på din dator. Det skrivs ner saker till ditt register på datorn
Redigera Uppdragsmallar
Hej! Nej eventuella ändringar i uppdragsmallarna ändrar inte redan upplagda tjänster. Det kommer bara vara ursprungsförslaget då nya tjänster läggs
Statusändring
tjänster. Så tyvärr så kommer inte de nya statusarna att gälla nästa år heller. Men jag ändrar det gladeligen åt er i databasen. Då börjar det gälla