Texter
-nummer som används för en redan upplagd artikel. Du ska alltså välja en annan nummerserie för Id till
Du är här:
Momsuppgifter
Leverantör eller BLA Bokföring, du kommer till samma programrutin i alla tre fallen. I fönstret som
Projekt
visas (endast aktiva, spärrade eller alla). Du kan även ställa in vilka kolumner som ska visas i
Autogiro
– Betalningsvillkor och kalla det för t ex AG, Autogiro. Lägg 0 dagar som kreditdagar. Alla kunder som ska
E-fakturering - Inställningar
Den här instruktionen gäller BL Fakturering Elektronisk fakturahantering omfattar all hantering av
Företagsuppgifter – Fakturering
dokument. Spärra nya fakturor – Den här funktionen gör att alla nya order blir fakturaspärrade, vilket
Skattereduktion ROT/RUT, Grön teknik
arbetskostnaden på flera fakturor för att kunna utnyttja programmets funktioner. När du fyllt i alla
Kunder
information om kunderna. Du kan alltid gå tillbaka och lägga in mer information om kunden senare, så allt
Omuppdatering reskontraposter
behöver du inte använda dig av denna funktion, utan programmet håller reda på alla reskontraposter
Utskrift kunder
välja mellan tre typer av listor: Telefonlista, Adresslista och Kundkort. Urval Typ av utskrift
Kontroll reskontra per kund
den kunden. Har du markerat Visa alla kunders fakturor visas allt som är fakturerat. Betalt – Här syns
Utskrift kunddokument
inte vid alla typer av utskrifter. Blankett – Du ser här vilken fakturamall du har förvald under
Kundinbetalningar
eller inte. Vissa vill istället för att se hela listan med alla obetalda fakturor själv knappa in
Prisändring
under Varugrupper. Om du vill att priset på alla artiklar ska höjas anger du ingenting i rutorna för
Lagerhantering
fysiska inventeringen är gjord kan alla funktioner användas igen. Det är alltså inte nödvändigt att
Registrering - Kontantfaktura
en kund, kommer pris exklusive moms att användas på den artikeln. Du måste i så fall ha angivit ett
Registrering - Faktura/order
jobbar alltid med order som blir fakturor när de skrivs ut. Om du inte vill visa kunderna dina
Varugrupper
möjlighet att ha tre Varugrupper valda här. Oavsett vilka av användningsområdena ovan som är intressanta
Byggmoms/omvänd moms i faktureringen
kommer programmet att ta bort momsen på just denna faktura. Om det är så att du alltid ska fakturera
Import av prislista
leverantörer kan du spara undan unika inställningar för respektive leverantör. När du gjort alla
Orderlista
kan du välja att visa order av olika typer. Det gör du genom att klicka på pilen till höger om Alla
Rabattavtal
kund till en annan kund. Du kopierar alltså kundens hela rabattsystem, alla avtalsrader. Markera
Samfakturering
skriva ut följesedlar under en period och samla ihop alla leveranserna på en enda faktura
Er referens
, kan anges på alla kunddokument som du kan skapa i programmet. För att förenkla hanteringen finns
Vår referens
avsändande företagets referens, kan anges på alla kunddokument som du kan skapa i programmet. För att
Uppdatera utskrivna - Fakturor
vill uppdatera alla eller göra ett urval genom att markera de fakturor du vill uppdatera. Med
Uppdatera utskrivna - Avtalsfakturor
uppdateras förvalt. Du kan här välja om du vill uppdatera alla eller göra ett urval genom att markera de
Kundgrupper
selekteringar vid utskrift av listor, statistik och etiketter. Du behöver inte använda alla fyra
Utskrift journaler
– retroaktiv Gå till Utskrift – Journaler – Fakturajournal retroaktiv. Här ser du alla dina gamla
E-fakturering/Fakturautskriftstjänst – priser
Fakturautskriftstjänst har du även möjlighet att skicka alla dina fakturor till oss för utskrift
BLA Fakturering Plus
du fakturerar huvudartikeln lägger programmet automatiskt till alla ingående artiklar. Läs mer om
Avstämning kundreskontra
datumintervall. Tänk på att ange alla berörda reskontrakonton för att få en bra avstämningsmöjlighet
Registrering - Offert
– Här föreslås alltid dagens datum. Vill du kan du välja att skriva in datum direkt eller att klicka på
Offertstock
. - Avtalsorder specificerad visar avtalsorder per produkt. - Restorder visar alla dellevererade order
Orderstock
visar avtalsorder per produkt. - Restorder visar alla dellevererade order, dvs order som inte är helt
Reskontra – Åldersanalys
av kunder, kategorier eller reskontrakonton. Om du inte gör något urval av intervall skrivs allt ut
Sammansatta artiklar
till alla ingående artiklar. Arbetsgång sammansatta artiklar Du hittar detta genom att välja
Uppdatera utskrivna - Kontantfaktura
vill uppdatera alla eller göra ett urval genom att markera de fakturor du vill uppdatera. Med
Skicka fakturor via e-post
meddelandetexten i mailet att vara på engelska. Du kan skicka ett testmail i programmet för att se att alla
Uppdatera utskrivna - Räntefakturor
. Alla fakturor är först markerade men du kan om du vill välja endast någon eller några av fakturorna
Utskrift lager
kommer alla artiklar att skrivas ut. Lagerlista Under Utskrift – Lager – Lagerlista kan du skriva ut
Artiklar
artikelregistret finns all den information som du har lagt in om artiklarna. Du når alltid
Franchise export
Arkiv – Import – Register. Arbetsgång Först av allt behöver funktionen för Export franchise aktiveras
Kampanjer och stafflade priser
Uppläggning – Kunder – Grunduppgifter. Om du inte anger någon grupp kommer kampanjpriset att gälla alla
Manuell registrering av kundreskontraposter
valutaregistret om du har lagt upp ett sådant. Slutligen klickar du på OK. När alla uppgifter är
Kreditera faktura
visas kundens alla fakturor. Markera fakturan i listan och tryck OK. Då kommer denna kontrollfråga
Utskrift av historik
, Kontantfaktura, Order, Avtalsorder eller Alla. Gruppering – Här kan du välja om du vill ha en gruppering på
Avtalsfakturering
. Se alltså till att du har valt ordertypen Avtalsorder. Välj Aktivitet under menyval och sedan
Massfakturering
pris och klicka på Lägg till rad. Fortsätt tills du lagt till alla dina rader. För att spara dina
E-faktura - Kom igång i BL Administration
skicka e-fakturor till företag. Det går alltså inte att skicka e-fakturor till privatpersoner Aktivera
Du är här:
Återanställa på timme/Ta bort avgångsdatum (Lön Plus)
Hej, Jag har tre stycken som jag gjorde slutlön på i april och som nu blivit återanställda på timme vid behov. Det står i några inlägg
Semesterersättning direkt på timme
pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt
Utbetalningsdatum lönefil
idag 25/2 men våra anställda har ej fått in pengarna på sina konton, är det då att pengarna finns under morgondagen på allas konton?
Låsa upp lön i Lön+
inte alls hade så mycket semester kvar. Okey, vilken tur!! Och via Aktivitet/Redigera/ta bort löner?
Blankett ackumulatorer
några koder inlagda för ackumulatorer i mallen. Är det så att dom bara inte syns i mallen, eller måste jag själva anpassa blanketten? Hälsningar John
Vanliga fel vid import av PAXml-fil
Vissa data kommer att ignoreras vid importen så som t ex: schematransaktioner, kostnadsställen/kostnadsbärare. Om filen inte kan importeras alls kan det finnas olika orsaker till detta och här listar vi Vanliga fel
rödmarkering i arbetsgivardeklaration
Tre av de anställda får en röd prick på sin rad i arbetsgivardeklarationen då det står att deras löner "inte är registrerade i lön plus. Måste hanteras manuellt." Varför? Vad måste jag göra då innan jag skickar deklarationen?
Ny lön/ändrad sysselsättningsgrad i Lön Plus
som startdatum på schemat och vi har 1 april - 31 mars. MVH Alf Hej. Skall jag radera raden för Fast/individuell lön eller ändra den till noll
Formler på systemlönearter
Hej! Formlerna på de så kallade systemlönearterna hämtas från löneavtalet. Under Uppläggning - Lönearter väljer du att visa systemlönearter genom
Inget samordningsnummer
random siffror i de fyra sista i personnumret, men bara använda tre siffror. Detta funkar inte när jag försöker i BL+. Kan ni hjälp mig hur ni brukar göra?