Registrering - Offert
du lagt in en referens på kundkortet (fliken Grunduppgifter) föreslås den, du kan annars klicka på
Du är här:
E-faktura - Kom igång i BL Administration
enligt instruktionerna i mejlet du fått). När du slutfört registreringen samt lagt in
Varugrupper
Infoga – Datafält, fälten heter Varugrupp 1 summa-order, Varugrupp 2 summa-order samt Varugrupp 3
Import av prislista
prislista. Om du tidigare läst in en prislista från din leverantör och sparat de inställningar som gäller
Massfakturering
. Kundgrupp 1-4 – Om du lagt upp kundgrupper och sorterat in dina kunder i dessa kan du även använda dem för
Rabattavtal
. Text. Här anger du en beskrivande text för rabattavtalet Du väljer bara ett av de kommande 3 fälten
Projekt
projekt. Om du börjar en projektredovisning när du redan har påbörjat ett projekt måste du lägga in
Företagsuppgifter – Fakturering
. Funktionen används kanske mest av redovisningsbyråer och av de som direkt vill lägga in hela sina
Texter
sitt VAT-nummer. BL03 Försäljning av varor utanför EU ”Supply of goods outside the Community
Registrering - Kontantfaktura
artikelregistret nere till vänster i bild. Om du lagt in streckkoder på artiklarna kan du när du står i
Registrering - Faktura/order
skriver du in kundens uppgifter direkt eller så använder du dig av ditt kundregister. Om du väljer knappen
Prisändring
om du vill göra det. Du kan t ex kopiera prislista 2 till prislista 3. Du anger den prislista du
Momsuppgifter
inställningarna för moms. Det spelar ingen roll om du går in på det här menyvalet från BLA Fakturering, BLA
Kundgrupper
upp en lista över de poster den här kundgruppen innehåller. Har du inte lagt in några poster är
Manuell registrering av kundreskontraposter
styrs i första hand av vad du lagt in på kunden i kundupplägget. Därefter anger du fakturabeloppet
Utskrift kunddokument
vid behov. Du ändrar det antingen genom att direkt skriva in det datum du vill ha eller klicka på
Autogiro
kundmedgivanden, skapar fil med betalningsuppdrag och läser in inbetalningsfilen från Bankgirot (om du
Artikeletiketter
du in idnumren med ett kommatecken mellan. Leverantör – Om du lagt upp leverantörer på artikelkortet
Utskrift kunder
välja mellan tre typer av listor: Telefonlista, Adresslista och Kundkort. Urval Typ av utskrift
Kundinbetalningar
du lagt in under Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering – fliken Redovisning. Avför Knappen
Avtalsfakturering
debiteringsperiod – Här skriver du in den första avtalsperioden. Om den är december 2021 skriver du in 202112
Kampanjer och stafflade priser
Den här instruktionen gäller BLA Fakturering Här kan du lägga in kampanjpriser som gäller under
Utskrift Artiklar
skriva ut. Du kan välja mellan prislista 1–5 och priset inklusive moms, förutsatt att du lagt in detta
Utskrift av Pacsoft Avier
in om något speciellt transportsätt ska användas. Kontakta vår programsupport om du vill ha hjälp
Kunder
. Registret kan också användas som ett säljstöd med hjälp av anteckningsfältet där du kan lägga in
Import av rabattavtal
artiklar du läst in från den leverantör du fått rabattavtalet ifrån. För att detta ska fungera måste du
Inkassohantering
så många påminnelser som du har lagt in under Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering – Påminnelse
Skattereduktion ROT/RUT, Grön teknik
fakturamallen Innan du skriver ut en faktura där du lagt in skattereduktion för ROT/RUT, Grön
Artiklar
artikelregistret finns all den information som du har lagt in om artiklarna. Du når alltid
Utskrift av historik
upplagda) samt på olika kategorier av kunder som du har lagt upp (t ex olika distrikt). Du kan även
Valutor
över de valutor som finns upplagda i programmet. Om du inte har lagt upp några valutor finns det bara
Lagerhantering
inleverans av alla artiklar så att du får in aktuella lagervärden på dessa under Aktivitet – Inleverans. Du
Kontroll reskontra per kund
. Förvalt är att reskontran även för passiva kunder visas, dvs kunder där du själv varit in och markerat
E-fakturering - Inställningar
används e-fakturor, vilket innebär att de levereras direkt in i kundens ekonomisystem. Skulle kunden inte
BLA Fakturering Plus
lägga in varianter på dina artiklar, t.ex. om du har artiklar som säljs i olika färger eller
Franchise export
exporteras istället till ett annat företag som läser in posterna och skickar ut fakturorna till kunden. I
Villkor
leveransvillkoren om du vill. Arbetsgång Gå in under Uppläggning – Villkor – Leveransvillkor. Välj Ny för
Kassaflöde
Fakturering kan du även se de förväntade inbetalningarna. Det finns också möjlighet att lägga in övriga
Reskontra – Åldersanalys
. Programmet föreslår automatiskt dagens datum. Du kan ändra detta genom att antingen skriva in ett datum
Utskrift lager
beräkna de in- och utleveranser, inventeringar, registrerade order och kontantfaktureringen som
Byggmoms/omvänd moms i faktureringen
köparen av byggtjänsten ska redovisa både in- och utgående moms. Nedan följer en beskrivning av hur
Kundetiketter
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
Skicka fakturor via e-post
. Arbetsgång: Kontrollera att du har rätt inställt i dina Grundinställningar. Gå in via Arkiv
Utskrift av avstämningslista reskontra/bokföring
förfallet på en viss leverantör. Arbetsgång För att skriva ut listan går du in under Utskrift
Reskontra – Reskontralista
. Programmet föreslår automatiskt dagens datum. Du kan dock ändra detta, antingen genom att skriva in
Artikelvarianter
du skapar kan återanvändas för andra artiklar – du behöver inte lägga in dem igen. Koppla
Samfakturering
funktionen går du in på kundkortet på den/de kunder där du ska använda funktionen. Det gör du under
Utskrift journaler
artiklar. Journalen visar artikel, beskrivning, datum, inventerat, in-/utleverans, fysiskt lager
Avstämning kundreskontra
förändring i bokföringen eller reskontran klickar du på Uppd. för att få in de nya uppgifterna i fönstret
Du är här:
Definition av obligatoriska nyckeltal
Jag har i flerårsöversikten tre nyckeltal. 1. Nettoomsättning 2. Resultat efter finansiella poster 3. Soliditet Jag har bockat i Infoga definition
Ta bort konto i BL Bokslut efter sie-import
Hej Anna. Jodå, du kan redigera och ta bort konton som lästs in. 1 Gå till fliken Import/Export. 2. Klicka på Importerade saldon. 3. Klicka
Skatt ändras då resultatet bokas
för årets skatt och resultat 2. bocka ur hämtningen av resultatet före bokslutsdispositioner 3. Boka årets skatt och resultat Nu bör bilaga 2512 stämma och ingen diff uppstår. Hoppas detta löste ditt problem.
Ta bort anläggningstillgång i bokslutsprogrammet
till registreringen. Då är tillgången borttagen. Hoppas detta löste problemet. Ring in till supporten annars så kopplar vi upp oss och hjälper dig.
Koppla kontosaldo i not
Går det att koppla bort automatiken vid inhämtning av de belopp som ska ingå i noten "Inventarier" och istället skriva in beloppen manuellt
Kassaflödesanalys
Hej, Jag vill redovisa kassaflödesanalysen i tusen kronor. Hittar inte var jag kan ändra till det.
Hur redigerar jag egen not 3
Hej! Försöker använda Egen not 3 men textfältet är för kort. Hur utökar jag den? Hur gör jag totalsummering. Har högerklickat men det blir summa 0 (noll)? Hur gör jag fet stil för underrubriker?
Hämta belopp till Förändring eget kapital
Hej, 1. Gå till fliken Årsredovisning och Inställningar 2. Välj fliken "Avrundning m.m." 3. Klicka i Hämta belopp till förändringar i eget
Kan man lägga till resultatkonton manuellt som inte kommit med i sie-filen?
Jag har importerat en SIE-fil, tre resultatkonton har inte kommit med från UB föregående år. Kan jag lägga in dem manuellt?
Ladda upp SIE4-fil
: Då borde du få upp sie-filerna i nästa steg. Hoppas detta löste ditt problem. Mvh, Hej Yvonne, Tack för att du skriver in