Företagsuppgifter – Fakturering
företag där du redan skapat offerter anger du vilket nr nästa offert ska få. Nästa ordernummer – Första
Du är här:
Kreditera faktura
, både om du ska kreditera en specifik befintlig faktura eller om du vill skapa en helt manuellt
Autogiro
ingå i den fil som skapas. Genom att trycka på knappen Skapa fil skapar du din medgivandefil till Bgc
Skattereduktion ROT/RUT, Grön teknik
finns det några skillnader mellan skattereduktionen för grön teknik och för ROT/RUT. Skattereduktion
Kunder
byggföretag där omvänd skattskyldighet gäller ska kundens VAT-nummer anges på fakturan. VAT-numret hämtas
Kampanjer och stafflade priser
kontrollen ska ske per rad, att de ska hanteras var för sig ändrar du det under Arkiv
Artiklar
Redovisning. Kostnadskonto – Här anger du ett kostnadskonto om du vill att varukostnadsomföringen ska ske
Prisändring
prisändringen gör du genom att markera Nytt pris eller Ange procent. Om du t ex vill att priset ska öka
Kundinbetalningar
visst ansökningsnummer till Skatteverket. Samtliga de poster som ingick i det ansökningsnummer du anger
Registrering - Faktura/order
/fakturan genom att klicka på Kund. Skapa order av offert. Här skapar du din order utifrån offerten
Manuell registrering av kundreskontraposter
finns framförallt två situationer då denna rutin är bra. Den ena är när du ska lägga in din innevarande
Utskrift av historik
att välja Inställningar kan du styra vad som ska visas på rapporten! Betalda och obetalda
Kontroll reskontra per kund
) och om den ska räntefaktureras. Tänk på att ändringar du gör här inte påverkar bokföringen
Massfakturering
Aktivitet – Massfakturering. Högst upp till vänster i fönstret gör du urvalet för vilka kunder som ska
Franchise export
skapas en fil som sedan ska skickas till det företag i vilket fakturorna ska omfaktureras. Platsen där
Utskrift av Pacsoft Avier
filnamnet på filen som ska skapas som sedan ska skickas vidare till Pacsoftprogrammet, rekommenderas
Utskrift av intrastatrapporter
från den skattedeklaration som företaget lämnar till Skatteverket varje månad/kvartal. De uppgifter som
Import av rabattavtal
. När du hittat filen markerar du den och väljer Öppna. Nu ska du ange filens egenskaper, till
Inkassohantering
kan du göra vissa grundläggande inställningar för när en faktura ska inkassomarkeras i BLA
Lagerhantering
en delleverans kommer en ny restorder att skapas. Observera att om du ska göra utleverans av flera
Rabattavtal
. Du kommer då till fönstret Redigering Varugruppsrabatt, läs mer nedan om vad du ska registrera
Artikelpriser annan valuta
. Klicka på knappen Ny. Klicka på knappen Artikel och välj den artikel som ska du ska sätta priset
Texter
-nummer som används för en redan upplagd artikel. Du ska alltså välja en annan nummerserie för Id till
Avtalsfakturering
perioden och skriva ut den för att betalningsuppdraget ska skapas. Utskrift avtalsfaktura När du
Registrering - Kontantfaktura
kan identifiera kunden. Saknas det kommer Skatteverket behandla betalningen enligt reglerna om
Byggmoms/omvänd moms i faktureringen
Skattedeklaration Köpare Leverantörsreskontran Bokföring (igen) Säljare När du säljer byggtjänster ska du inte
Import av prislista
ska läsa in. Den kan finnas lagrad på cd, usb-minne, diskett, lokal disk eller nätverksdisk. När du
Samfakturering
. Inställningar För att skapa en faktura av flera ordrar behöver du göra några inställningar. För att aktivera
Momsuppgifter
genomgång av Skattedeklarationen ruta för ruta i vår manual. Guide för omvänd skattskyldighet och
Utskrift kunddokument
endast dokumenttyp Faktura och Avtalsfaktura. Om du vill att förfallodatum ska sättas till ett visst
Projekt
. Prefixkontering – Anger att projektet ska hamna på balansrapporten fram till det att den ska resultatavräknas
Leveransadresser
lägga upp aktuell adress. Det kan ju vara så att fakturan ska gå till en adress men det som beställts
Utskrift Artiklar
. Du kommer då till Alternativ för utskrift artiklar. Först ska du ange vilken typ av lista du vill
Sammansatta artiklar
: Huvudartikel – Klicka här och välj den artikel som ska vara Huvudartikel, dvs den som anges i faktura
Varugrupper
– Varugrupper. Om du vill att varugrupperna ska summeras i fakturablanketten behöver du under Arkiv
E-faktura - Kom igång i BL Administration
den utgående fakturan. Om du skapar fakturor med omvänd skattskyldighet måste du manuellt skriva
Registrering - Offert
) och sedan under knappen Mer välja Skapa order av offert. Nu kommer denna order att skapas och får
Bokför utgående kundfordringar (Kontantmetod)
registreringstillfället, ska du trots detta boka upp en kundfordran och leverantörsskuld för de obetalda
Kundetiketter
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
Skicka fakturor via e-post
– Grundinställningar – fliken E-post. Här ska du ange om du använder ett e-postprogram eller en
E-fakturering - Inställningar
– Här anges var de filer som ska skannas in lagras. Externt system – Här anger du från vilket system
BLA Fakturering Plus
blå, large blå o.s.v. (varianter). När du sedan ska registrera din order/faktura kommer ett litet
Reskontra – Åldersanalys
tillgång till kalendern. Antal intervall – Här ställer du in hur många intervallen i listan ska vara. Dagar
Uppdatera utskrivna - Fakturor
konteringarna som visas i fakturajournalen inte ska användas med kontantmetoden, kan du välja att
Utskrift lager
inte finns, inpris). Vill du att värdet på listan ska grundas på inpriset på artiklarna även om det
Utskrift brev och e-post till kunder
den text du vill skicka till dina kunder. I mottagarfältet markerar du de kunder som du vill ska
Kassaflöde
skattekonto. I fönstret finns följande knappar: Spec – Genom att markera en ruta och välja specifikation
Uppdatera utskrivna - Kontantfaktura
kontantfakturajournal skrivs ut. Arbetsgång När du skrivit ut dina kontantfakturor och ska uppdatera dessa
Artikeletiketter
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
Reskontra – Reskontralista
kommer då till fönstret Alternativ för utskrift kundreskontra: Här finns lite olika inställningar som ska
Du är här:
Löneart Föräldralön
. Finns det någon lämplig löneart som jag kan kopiera formeln ifrån? Jag utgår från att föräldralön ska beskattas såsom "vanlig lön". Tack
Utmätning på lön
Hej, Har en anställd som fått beslut från kronofogden om utmätning. Hur hanterar jag detta i löneprogramet?
Bilförmån
om det inte bara ska vara skatt på själva förmånsvärdet dvs 30% på 9 453 kr (2836 kr) men vi får inte ihop det riktigt för då ska ju detta också beskattas. Finns det något bra sätt att hantera detta på? Mvh Daniela
Går det att registrera en extra lön i BL Lön Plus?
Jag missade att registrera en lön för ett par månader sedan. Kan jag registrera den på rätt period och med rätt utbetalningsdatum nu i efterhand?
Styrelsearvode inställningar AGI
Hej! Vilken löneart ska man använda för utbetalning av styrelsearvode så att det hamnar rätt på AGI:n?
Semesterlön och semester avdrag olika
Hej Jag får en skillnad mellan semesterlön per dag och semesteravdrag. Har stämt av att 100 % är rätt och att de 35% som hon jobbar är rätt
Semesterdagar som inte får sparas
Efter byte av semesterår så vill programmet betala ut sparade semesterdagar för två av våra anställda trots att bägge har rätt att spara dessa dagar
Heltid till deltid
Hej, Jag har en anställd som går från heltid till deltid 50% intermittent 200518. Hur gör jag för att hantera det rätt i programmet? Jag har skapat
Bonusutbetalning
Vi ska betala ut en bonus. Vart kan man läsa om de olika lönearterna? Bonusen ska inte vara semesterlönegrundande då den innehåller semesterlön. Men hur får man in den rätt i systemet?
Ändrad sysselsättningsgrad
Hej! Jag har en anställd som går från 100% till 75%. Hon har ett varierande schema så hennes grundschema är tomt. Måste jag göra ett nytt schema med arbetstid 75%? Vart ändrar jag mer för att alla parametrar ska bli rätt?