Texter
fritexter. De kan vara användbara om du har återkommande textblock på dina fakturor. När du är inne i
Du är här:
E‑fakturering – Kom igång med den nya Peppol-lösningen
ny. Du kan då kopiera den du redan hade gjort, men modifiera den utifrån de ändringar som behöver
Skattereduktion ROT/RUT, Grön teknik
den passar för ditt företag. Läs mer om hur du gör det i guiden Blanketter. Markera den eller de
Artiklar
snabbvalsmenyn. Du får upp en lista på skärmen där du ser de artiklar som finns upplagda. Om det är
Kunder
Den här instruktionen gäller BLA Fakturering Kundregistret är en av de viktigaste delarna i BLA
Manuell registrering av kundreskontraposter
finns framförallt två situationer då denna rutin är bra. Den ena är när du ska lägga in din innevarande
Import av prislista
. Importera från rad – Ange den rad där du vill att importen ska börja. Det kan hända att de första raderna
Kundinbetalningar
visst ansökningsnummer till Skatteverket. Samtliga de poster som ingick i det ansökningsnummer du anger
Franchise export
avtalsfakturor hanteras de alltså som fakturor i det företag där man importerar dem. Uppdatera
Kontroll reskontra per kund
datumintervall ange ett datumintervall för de fakturor som du vill se. Reskontralistan sorteras efter
Kassaflöde
Fakturering kan du även se de förväntade inbetalningarna. Det finns också möjlighet att lägga in övriga
Lagerhantering
den, men det kan vara bra att ha en lista som visar lagerläget för de artiklar som du registrerat
Utskrift kunddokument
antal du anger. Även de som skickas med e-post kommer då att skrivas ut. När du är klar med
Avstämning kundreskontra
kan du skriva ut de journaler som finns i den nedre bilden, dvs de journaler som finns inom det
E-fakturering - Kom igång
har som krav att de ska få en förfrågan, då kommer det direkt att stå Aktiverad under status
Autogiro
för den första perioden. Annars kommer inte filen med de kommande betaluppdragen att skapas. När du
Utskrift av historik
listan. Du kan även markera Skriv ver.uppgift. Då rödmarkeras de fakturor som är utskrivna i en period
Kundgrupper
upp en lista över de poster den här kundgruppen innehåller. Har du inte lagt in några poster är
E-fakturering - Inställningar
ekonomisystem. Det enda du behöver göra är att registrera och uppdatera dem, så ser vi till att de
Företagsuppgifter – Fakturering
du namnge de prislistor du har. Då kommer det att stå namnet på prislistan istället för Utpris 1-5
Registrering - Faktura/order
för din tjänst varje gång du vill fakturera den. För att du ska se dina artiklar i listan får de
Projekt
konto – Det här är en rapport som visar hur saldot på det konto du valt fördelar sig på de olika
Samfakturering
funktionen går du in på kundkortet på den/de kunder där du ska använda funktionen. Det gör du under
Avtalsfakturering
september kommer pengar att dras den 15:e även de kommande månaderna. Väljer du någon av
Valutor
Den här instruktionen gäller BLA Fakturering Du som handlar med utlandet behöver lägga upp de
Utskrift lager
: Inventeringsdifferenser Det sista steget i steget i inventeringen är att registrera de inventerade mängder du
Reskontra – Reskontralista
utskriften. Urval – Du kan ta ut en kundreskontralista på olika urval. De urval du kan göra sker mot
Inkassohantering
– Inkassokrav. För denna funktion krävs licens för BLA Fakturering Plus. De inställningar du gjort
Import av rabattavtal
angivet på artiklarna lämnar du denna ruta tom. När du har gjort de inställningar som behövs för att
Kreditera faktura
Den här instruktionen gäller BLA Fakturering. I BL Administration kan du enkelt kreditera en
Utskrift av avstämningslista reskontra/bokföring
. Skrivarinställningar: Här gör du de inställningar du önskar, t ex om du vill förhandsgranska. När du gjort de
Massfakturering
Den här instruktionen gäller BLA Fakturering Plus Se en film om massfakturering: Välj
Er referens
ett register där du lägger upp de referenser som kan bli aktuella i företaget. Från registret kan du
Varugrupper
den valda varugruppen och visar dem som klickbara knappar i pekskärmen. Denna inställning hittar du
Skicka fakturor via e-post
dokumenten med e-post till de kunder som är inställda att få dem till sin e-post. Svara ja på frågan
Vår referens
förenkla hanteringen finns ett register där du lägger upp de referenser som kan bli aktuella i företaget
Bokför utgående kundfordringar (Kontantmetod)
registreringstillfället, ska du trots detta boka upp en kundfordran och leverantörsskuld för de obetalda
Rabattavtal
. Text. Här anger du en beskrivande text för rabattavtalet Du väljer bara ett av de kommande 3 fälten
Uppdatera utskrivna - Kontantfaktura
vill uppdatera alla eller göra ett urval genom att markera de fakturor du vill uppdatera. Med
Registrering - Kontantfaktura
– fliken Kontantfakturering ange att du vill använda varugrupper (pekskärm). I pekskärmen kommer de
Kampanjer och stafflade priser
kontrollen ska ske per rad, att de ska hanteras var för sig ändrar du det under Arkiv
Registrering - Offert
denna offert för att fortsätta arbetet med den. Försäljningsvillkor – Uppe till höger anger du de
Artikelvarianter
fakturaregistreringen: Om det finns flera varianter kopplade, får du välja bland dem i ett popup-fönster. Om det bara finns en variant, väljs den automatiskt.
Prisändring
om du vill göra det. Du kan t ex kopiera prislista 2 till prislista 3. Du anger den prislista du
Utskrift av intrastatrapporter
från den skattedeklaration som företaget lämnar till Skatteverket varje månad/kvartal. De uppgifter som
Utskrift av Pacsoft Avier
Grupp ska anges till Pacsoft. Item är olika beroende på vilket värde du ska lägga upp. De värden som
Utskrift brev och e-post till kunder
den text du vill skicka till dina kunder. I mottagarfältet markerar du de kunder som du vill ska
Leveransadresser
. Om du vill ta bort en redan upplagd adress klickar du här. Utskrift. Här kan du skriva ut de
Momsuppgifter
har vi lagt upp ett antal förklarande texter i programmet. De ska ses som en hjälp för att du på
Villkor
villkor, redigera eller ta bort de befintliga villkoren om du vill. Du hittar samtliga register för
Du är här:
Friskvårdsbidrag
Hej, Du kan använda lönearten 930 Utlägg. Om du inte hittar den i listan vid Uppläggning - Lönearter så kan du importera den under Mer - Importera
Löneart för reglering av förskottssemesterdagar
Kan jag använda lönearten "142 Semesteravdrag per dag, månadslön" för att korrigera för uttagen förskottssemester? Hälsningar John
Nettoavdrag sjukvårdsförsäkring
Jag har lagt upp en extra månadslön på förmånsbeloppet. Förmånsbeloppet och nettoavdraget är samma. Så lönearten 405 är istället för nettoavdraget, löneart 940?
Löneart för förskott?
för annars kommer programmet tro att det finns ett oreglerat förskott. Annars använder du dig av löneart 940 för att dra av förskottet på lönen.
Semesterberäkning på OB-tillägg
Vad ska jag ha för löneart i stället så att det räknas med i månadslönen och räknas med 0,8% i sem. lön?
Nettolöneavdrag för förmånsbil?
? Detta ska vara ett nettolöneavdrag. Hej Jag har använt 940 Nettolöneavdrag behöer jag gå in på alla skattedeklarationer då och skriva 0 i rutan 013? Hälsningar Eva Henriksson
Styrelsearvode inställningar AGI
på lönearten kommer se till att ersättningen hanteras rätt i AGI:n. Beloppet kommer visas i både ruta 011 Kontantersättning och i ruta 023 Styrelsearvode.
Löneart för friskvård med skatt
lönen, dvs du har inte betalat ut dessa pengar till den anställde tidigare utan görs via lönen. Först använder du lönearten 930 Utlägg - den påverkar
Kostförmån och nettolöneavdrag
det att ett nettolöneavdrag ska göras med 50 kr. Du kan t ex använda löneart 940 Nettolöneavdrag. Sen ska även kostförmånen redovisas med löneart 420 Kostförmån lunch/middag
Förskott semesterdagar återbetalning
med lönearterna. Hej Maria, Det finns ingen särskild löneart just för detta ändamål, men du kan förslagsvis använda löneart 142 - Semesteravdrag per dag