Företagsuppgifter – Fakturering
företag där du redan skapat offerter anger du vilket nr nästa offert ska få. Nästa ordernummer – Första
Du är här:
Kreditera faktura
, både om du ska kreditera en specifik befintlig faktura eller om du vill skapa en helt manuellt
Autogiro
ingå i den fil som skapas. Genom att trycka på knappen Skapa fil skapar du din medgivandefil till Bgc
Skattereduktion ROT/RUT, Grön teknik
finns det några skillnader mellan skattereduktionen för grön teknik och för ROT/RUT. Skattereduktion
Kunder
byggföretag där omvänd skattskyldighet gäller ska kundens VAT-nummer anges på fakturan. VAT-numret hämtas
Kampanjer och stafflade priser
kontrollen ska ske per rad, att de ska hanteras var för sig ändrar du det under Arkiv
Artiklar
Redovisning. Kostnadskonto – Här anger du ett kostnadskonto om du vill att varukostnadsomföringen ska ske
Prisändring
prisändringen gör du genom att markera Nytt pris eller Ange procent. Om du t ex vill att priset ska öka
Kundinbetalningar
visst ansökningsnummer till Skatteverket. Samtliga de poster som ingick i det ansökningsnummer du anger
Registrering - Faktura/order
/fakturan genom att klicka på Kund. Skapa order av offert. Här skapar du din order utifrån offerten
Manuell registrering av kundreskontraposter
finns framförallt två situationer då denna rutin är bra. Den ena är när du ska lägga in din innevarande
Utskrift av historik
att välja Inställningar kan du styra vad som ska visas på rapporten! Betalda och obetalda
Kontroll reskontra per kund
) och om den ska räntefaktureras. Tänk på att ändringar du gör här inte påverkar bokföringen
Massfakturering
Aktivitet – Massfakturering. Högst upp till vänster i fönstret gör du urvalet för vilka kunder som ska
Franchise export
skapas en fil som sedan ska skickas till det företag i vilket fakturorna ska omfaktureras. Platsen där
Utskrift av Pacsoft Avier
filnamnet på filen som ska skapas som sedan ska skickas vidare till Pacsoftprogrammet, rekommenderas
Utskrift av intrastatrapporter
från den skattedeklaration som företaget lämnar till Skatteverket varje månad/kvartal. De uppgifter som
Import av rabattavtal
. När du hittat filen markerar du den och väljer Öppna. Nu ska du ange filens egenskaper, till
Inkassohantering
kan du göra vissa grundläggande inställningar för när en faktura ska inkassomarkeras i BLA
Lagerhantering
en delleverans kommer en ny restorder att skapas. Observera att om du ska göra utleverans av flera
Rabattavtal
. Du kommer då till fönstret Redigering Varugruppsrabatt, läs mer nedan om vad du ska registrera
Artikelpriser annan valuta
. Klicka på knappen Ny. Klicka på knappen Artikel och välj den artikel som ska du ska sätta priset
Texter
-nummer som används för en redan upplagd artikel. Du ska alltså välja en annan nummerserie för Id till
Avtalsfakturering
perioden och skriva ut den för att betalningsuppdraget ska skapas. Utskrift avtalsfaktura När du
Registrering - Kontantfaktura
kan identifiera kunden. Saknas det kommer Skatteverket behandla betalningen enligt reglerna om
Byggmoms/omvänd moms i faktureringen
Skattedeklaration Köpare Leverantörsreskontran Bokföring (igen) Säljare När du säljer byggtjänster ska du inte
Import av prislista
ska läsa in. Den kan finnas lagrad på cd, usb-minne, diskett, lokal disk eller nätverksdisk. När du
Samfakturering
. Inställningar För att skapa en faktura av flera ordrar behöver du göra några inställningar. För att aktivera
Momsuppgifter
genomgång av Skattedeklarationen ruta för ruta i vår manual. Guide för omvänd skattskyldighet och
Utskrift kunddokument
endast dokumenttyp Faktura och Avtalsfaktura. Om du vill att förfallodatum ska sättas till ett visst
Projekt
. Prefixkontering – Anger att projektet ska hamna på balansrapporten fram till det att den ska resultatavräknas
Leveransadresser
lägga upp aktuell adress. Det kan ju vara så att fakturan ska gå till en adress men det som beställts
Utskrift Artiklar
. Du kommer då till Alternativ för utskrift artiklar. Först ska du ange vilken typ av lista du vill
Sammansatta artiklar
: Huvudartikel – Klicka här och välj den artikel som ska vara Huvudartikel, dvs den som anges i faktura
Varugrupper
– Varugrupper. Om du vill att varugrupperna ska summeras i fakturablanketten behöver du under Arkiv
E-faktura - Kom igång i BL Administration
den utgående fakturan. Om du skapar fakturor med omvänd skattskyldighet måste du manuellt skriva
Registrering - Offert
) och sedan under knappen Mer välja Skapa order av offert. Nu kommer denna order att skapas och får
Bokför utgående kundfordringar (Kontantmetod)
registreringstillfället, ska du trots detta boka upp en kundfordran och leverantörsskuld för de obetalda
Kundetiketter
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
Skicka fakturor via e-post
– Grundinställningar – fliken E-post. Här ska du ange om du använder ett e-postprogram eller en
E-fakturering - Inställningar
– Här anges var de filer som ska skannas in lagras. Externt system – Här anger du från vilket system
BLA Fakturering Plus
blå, large blå o.s.v. (varianter). När du sedan ska registrera din order/faktura kommer ett litet
Reskontra – Åldersanalys
tillgång till kalendern. Antal intervall – Här ställer du in hur många intervallen i listan ska vara. Dagar
Uppdatera utskrivna - Fakturor
konteringarna som visas i fakturajournalen inte ska användas med kontantmetoden, kan du välja att
Utskrift lager
inte finns, inpris). Vill du att värdet på listan ska grundas på inpriset på artiklarna även om det
Utskrift brev och e-post till kunder
den text du vill skicka till dina kunder. I mottagarfältet markerar du de kunder som du vill ska
Kassaflöde
skattekonto. I fönstret finns följande knappar: Spec – Genom att markera en ruta och välja specifikation
Uppdatera utskrivna - Kontantfaktura
kontantfakturajournal skrivs ut. Arbetsgång När du skrivit ut dina kontantfakturor och ska uppdatera dessa
Artikeletiketter
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
Reskontra – Reskontralista
kommer då till fönstret Alternativ för utskrift kundreskontra: Här finns lite olika inställningar som ska
Du är här:
Verifikationsnummer syns ej på journalen
Jag kan inte se att man får besked om ver.nummer när en faktura registreras - har jag missat något?
Föregående års resultat
Ja jag ser nu att det är år 2013 som det inte bokats något resultat, året är stängt i systemet så hur går jag tillväga då?
Flytt från stationär till laptop
hej! jag vill flytta BL adm och BLskatt från min stationära till laptop. Jag får problem med det. Kan någon hjälpa mig viaTeamViewer? min kundnr är
Stänga räkenskapsår
Försöker stänga 2023, får besked på att IB inte balanserar. kollar balansrapporten som inte har någon obalans så vitt jag kan se.
Förmån på bil
Hej Den anställda ska beskattas för en hel bilförmån för den månad då man får tillgång till bilen, d v s juli i ditt fall. Skulle ni inte hinna få med bilförmånen på julilönen, så får ni lägga dubbel bilförmån i augusti istället.
Räntefaktura
Finns det någon inställning som gör att räntan för försenad betalning automatiskt kan komma på nästa ordinarie faktura, i stället för att det skickas en separat faktura på endast räntan?
Tolken hittar inte inskannade dokument
Ah, tack, nu funkade det! :) /A Hej igen... Är rädd för att det har hänt ngt. När jag går in i ver.reg. el lev.fakt.reg så kommer det upp en ruta
Ändra summa i lev.faktura
Hej Jag bokförde fel summa i en leverantörsfaktura. Har ändrat till rätt summa i L-verifikatet. Jag ska nu registrera en manuell betalning. När jag ändrar till rätt inbetalt belopp uppstår ett restbelopp. Hur gör jag med det?
Momsdifferans i verifikationsregistrering
När jag bokför min försäljning får jag en momsdifferens fast beräkningen av moms är rätt?
Faktura med kontantmetod
som jag borde markera det någonstans vid faktureringen också så att fakturorna blir rätt då de inte ska bokföras när jag gör dem utan först vid betalning. Vad måste jag göra för att få det rätt?