Företagsuppgifter – Fakturering
företag där du redan skapat offerter anger du vilket nr nästa offert ska få. Nästa ordernummer – Första
företag där du redan skapat offerter anger du vilket nr nästa offert ska få. Nästa ordernummer – Första
, både om du ska kreditera en specifik befintlig faktura eller om du vill skapa en helt manuellt
ingå i den fil som skapas. Genom att trycka på knappen Skapa fil skapar du din medgivandefil till Bgc
finns det några skillnader mellan skattereduktionen för grön teknik och för ROT/RUT. Skattereduktion
byggföretag där omvänd skattskyldighet gäller ska kundens VAT-nummer anges på fakturan. VAT-numret hämtas
kontrollen ska ske per rad, att de ska hanteras var för sig ändrar du det under Arkiv
Redovisning. Kostnadskonto – Här anger du ett kostnadskonto om du vill att varukostnadsomföringen ska ske
prisändringen gör du genom att markera Nytt pris eller Ange procent. Om du t ex vill att priset ska öka
visst ansökningsnummer till Skatteverket. Samtliga de poster som ingick i det ansökningsnummer du anger
/fakturan genom att klicka på Kund. Skapa order av offert. Här skapar du din order utifrån offerten
finns framförallt två situationer då denna rutin är bra. Den ena är när du ska lägga in din innevarande
att välja Inställningar kan du styra vad som ska visas på rapporten! Betalda och obetalda
) och om den ska räntefaktureras. Tänk på att ändringar du gör här inte påverkar bokföringen
Aktivitet – Massfakturering. Högst upp till vänster i fönstret gör du urvalet för vilka kunder som ska
skapas en fil som sedan ska skickas till det företag i vilket fakturorna ska omfaktureras. Platsen där
filnamnet på filen som ska skapas som sedan ska skickas vidare till Pacsoftprogrammet, rekommenderas
från den skattedeklaration som företaget lämnar till Skatteverket varje månad/kvartal. De uppgifter som
. När du hittat filen markerar du den och väljer Öppna. Nu ska du ange filens egenskaper, till
kan du göra vissa grundläggande inställningar för när en faktura ska inkassomarkeras i BLA
en delleverans kommer en ny restorder att skapas. Observera att om du ska göra utleverans av flera
. Du kommer då till fönstret Redigering Varugruppsrabatt, läs mer nedan om vad du ska registrera
. Klicka på knappen Ny. Klicka på knappen Artikel och välj den artikel som ska du ska sätta priset
-nummer som används för en redan upplagd artikel. Du ska alltså välja en annan nummerserie för Id till
perioden och skriva ut den för att betalningsuppdraget ska skapas. Utskrift avtalsfaktura När du
kan identifiera kunden. Saknas det kommer Skatteverket behandla betalningen enligt reglerna om
Skattedeklaration Köpare Leverantörsreskontran Bokföring (igen) Säljare När du säljer byggtjänster ska du inte
ska läsa in. Den kan finnas lagrad på cd, usb-minne, diskett, lokal disk eller nätverksdisk. När du
. Inställningar För att skapa en faktura av flera ordrar behöver du göra några inställningar. För att aktivera
genomgång av Skattedeklarationen ruta för ruta i vår manual. Guide för omvänd skattskyldighet och
endast dokumenttyp Faktura och Avtalsfaktura. Om du vill att förfallodatum ska sättas till ett visst
. Prefixkontering – Anger att projektet ska hamna på balansrapporten fram till det att den ska resultatavräknas
lägga upp aktuell adress. Det kan ju vara så att fakturan ska gå till en adress men det som beställts
. Du kommer då till Alternativ för utskrift artiklar. Först ska du ange vilken typ av lista du vill
: Huvudartikel – Klicka här och välj den artikel som ska vara Huvudartikel, dvs den som anges i faktura
– Varugrupper. Om du vill att varugrupperna ska summeras i fakturablanketten behöver du under Arkiv
den utgående fakturan. Om du skapar fakturor med omvänd skattskyldighet måste du manuellt skriva
) och sedan under knappen Mer välja Skapa order av offert. Nu kommer denna order att skapas och får
registreringstillfället, ska du trots detta boka upp en kundfordran och leverantörsskuld för de obetalda
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
– Grundinställningar – fliken E-post. Här ska du ange om du använder ett e-postprogram eller en
– Här anges var de filer som ska skannas in lagras. Externt system – Här anger du från vilket system
blå, large blå o.s.v. (varianter). När du sedan ska registrera din order/faktura kommer ett litet
tillgång till kalendern. Antal intervall – Här ställer du in hur många intervallen i listan ska vara. Dagar
konteringarna som visas i fakturajournalen inte ska användas med kontantmetoden, kan du välja att
inte finns, inpris). Vill du att värdet på listan ska grundas på inpriset på artiklarna även om det
den text du vill skicka till dina kunder. I mottagarfältet markerar du de kunder som du vill ska
skattekonto. I fönstret finns följande knappar: Spec – Genom att markera en ruta och välja specifikation
kontantfakturajournal skrivs ut. Arbetsgång När du skrivit ut dina kontantfakturor och ska uppdatera dessa
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
kommer då till fönstret Alternativ för utskrift kundreskontra: Här finns lite olika inställningar som ska
i ruta 3.6 och det blir rätt vinst. Men då tas den upp som att den ska beskattas i kapital, för då räknar den upp utdelningsutrymme enligt huvudregeln. Så vad jag än gör blir det fel. Hur får jag till detta? för de 1482 kr ska väl beskattas i tjänst?
. Punkt 7.2 belastas med KU 31 och punkt 7.5 med K12. Då blir det ju utdelningen beskattad 2 ggr samt det blir inte 25% som det ska vara. Hur ska jag "rätta" till det?
Hej! Kan inte skatteprogrammet beräkna räntan på kvarskatten?
Hej ! Hur ansöker jag om byråanstånd i BLSkatt?
Är BLskatt 2025 på gång nu? Jag har licensierat 2025 års skatt men har fortfarande programmet i demoläge??
Hej ! Du anger utdelningen i punkt 1.6 . Om den ska beskattas i kapital kommer beloppet att flyttas dit.
Om jag läst rätt på blanketten behöver inte sid 1 på Ink4 skickas in manuellt efter det bilagorna sänts iväg med filöverföring om handelsbolaget inte äger någon fastighet. Är detta rätt uppfattat?
Frågan borde kanske ställas till Skatteverket, men jag behöver rätta INK2S för ett aktiebolag för besk 2018. Ska jag göra om samma procedur
Hej! Jag ska hjälpa en kund att rätta NE blanketten för inkomstår 2021. Behöver även INK1 skickas inpå nytt då ju beloppet i ruta 10.1
På blanketten BN6 har jag angett P-fond både på utgående och ingående På blankett BRE hamnar P-fonden både på raden för P-fond och på raden för andra obeskattade reserver. Det blir ju två ggr?!