Skattereduktion ROT/RUT, Grön teknik
finns det några skillnader mellan skattereduktionen för grön teknik och för ROT/RUT. Skattereduktion
Du är här:
Företagsuppgifter – Fakturering
företag där du redan skapat offerter anger du vilket nr nästa offert ska få. Nästa ordernummer – Första
Registrering - Offert
) och sedan under knappen Mer välja Skapa order av offert. Nu kommer denna order att skapas och får
Autogiro
ingå i den fil som skapas. Genom att trycka på knappen Skapa fil skapar du din medgivandefil till Bgc
Kampanjer och stafflade priser
kontrollen ska ske per rad, att de ska hanteras var för sig ändrar du det under Arkiv
Registrering - Faktura/order
/fakturan genom att klicka på Kund. Skapa order av offert. Här skapar du din order utifrån offerten
Import av prislista
ska läsa in. Den kan finnas lagrad på cd, usb-minne, diskett, lokal disk eller nätverksdisk. När du
Kunder
byggföretag där omvänd skattskyldighet gäller ska kundens VAT-nummer anges på fakturan. VAT-numret hämtas
Artiklar
Redovisning. Kostnadskonto – Här anger du ett kostnadskonto om du vill att varukostnadsomföringen ska ske
Kontroll reskontra per kund
Här ska du välja om du vill ta bort endast den markerade fakturan eller ta bort alla fakturor på
Utskrift av intrastatrapporter
från den skattedeklaration som företaget lämnar till Skatteverket varje månad/kvartal. De uppgifter som
Rabattavtal
. Du kommer då till fönstret Redigering Varugruppsrabatt, läs mer nedan om vad du ska registrera
E-faktura - Kom igång i BL Administration
den utgående fakturan. Om du skapar fakturor med omvänd skattskyldighet måste du manuellt skriva
BLA Fakturering Plus
medgivandefil med nya och ändrade kundmedgivanden, skapar fil med betalningsuppdrag och läser in
Avtalsfakturering
återredovisningsfil kommer du inte att märka av att nya fakturor skapas på annat sätt än att varje inbetalning skapar
Leveransadresser
lägga upp aktuell adress. Det kan ju vara så att fakturan ska gå till en adress men det som beställts
E-fakturering - Inställningar
– Här anges var de filer som ska skannas in lagras. Externt system – Här anger du från vilket system
Bokför utgående kundfordringar (Kontantmetod)
inte gjort det. När du kommer till tidpunkten då du ska göra inbetalningar på det nya räkenskapsåret så
Lagerhantering
en delleverans kommer en ny restorder att skapas. Observera att om du ska göra utleverans av flera
Kundinbetalningar
visst ansökningsnummer till Skatteverket. Samtliga de poster som ingick i det ansökningsnummer du anger
Kundetiketter
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
Import av rabattavtal
. När du hittat filen markerar du den och väljer Öppna. Nu ska du ange filens egenskaper, till
Registrering - Kontantfaktura
kan identifiera kunden. Saknas det kommer Skatteverket behandla betalningen enligt reglerna om
Sammansatta artiklar
många som ska plockas på lagret när du säljer Huvudartikeln. Ta med pris från underartikel – Om
Projekt
. Prefixkontering – Anger att projektet ska hamna på balansrapporten fram till det att den ska resultatavräknas
Utskrift kunddokument
året, eller om du vill visa alla fakturor som skapats i programmet. Ta med kreditfakturor – Gäller
Franchise export
skapas en fil som sedan ska skickas till det företag i vilket fakturorna ska omfaktureras. Platsen där
Inkassohantering
kan du göra vissa grundläggande inställningar för när en faktura ska inkassomarkeras i BLA
Byggmoms/omvänd moms i faktureringen
Skattedeklaration Köpare Leverantörsreskontran Bokföring (igen) Säljare När du säljer byggtjänster ska du inte
Artikeletiketter
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
Momsuppgifter
genomgång av Skattedeklarationen ruta för ruta i vår manual. Guide för omvänd skattskyldighet och
Kundgrupper
anställda. Välj Uppläggning – Kundgrupper. Välj den av Kundgrupperna du vill skapa poster i. Du får då
Utskrift journaler
person/expedit. Du kan också välja för vilket datum du ska ta ut kassarapporten. I kassarapporten
Reskontra – Reskontralista
kommer då till fönstret Alternativ för utskrift kundreskontra: Här finns lite olika inställningar som ska
Prisändring
prisändringen gör du genom att markera Nytt pris eller Ange procent. Om du t ex vill att priset ska öka
Er referens
, kan anges på alla kunddokument som du kan skapa i programmet. För att förenkla hanteringen finns
Valutor
svenska kronor, SEK. Du kan här lägga upp nya valutor eller redigera de som finns sedan tidigare
Vår referens
avsändande företagets referens, kan anges på alla kunddokument som du kan skapa i programmet. För att
Manuell registrering av kundreskontraposter
finns framförallt två situationer då denna rutin är bra. Den ena är när du ska lägga in din innevarande
Utskrift av historik
att välja Inställningar kan du styra vad som ska visas på rapporten! Betalda och obetalda
Villkor
för de olika villkoren: Ny – Här lägger du upp nya villkor. Redigera – Här ändrar du i befintliga
Massfakturering
Aktivitet – Massfakturering. Högst upp till vänster i fönstret gör du urvalet för vilka kunder som ska
Utskrift av Pacsoft Avier
filnamnet på filen som ska skapas som sedan ska skickas vidare till Pacsoftprogrammet, rekommenderas
Artikelpriser annan valuta
. Klicka på knappen Ny. Klicka på knappen Artikel och välj den artikel som ska du ska sätta priset
Texter
-nummer som används för en redan upplagd artikel. Du ska alltså välja en annan nummerserie för Id till
Samfakturering
. Inställningar För att skapa en faktura av flera ordrar behöver du göra några inställningar. För att aktivera
Utskrift Artiklar
. Du kommer då till Alternativ för utskrift artiklar. Först ska du ange vilken typ av lista du vill
Varugrupper
– Varugrupper. Om du vill att varugrupperna ska summeras i fakturablanketten behöver du under Arkiv
Skicka fakturor via e-post
– Grundinställningar – fliken E-post. Här ska du ange om du använder ett e-postprogram eller en
Kreditera faktura
, både om du ska kreditera en specifik befintlig faktura eller om du vill skapa en helt manuellt
Du är här:
Verifikationsnummer syns ej på journalen
Jag kan inte se att man får besked om ver.nummer när en faktura registreras - har jag missat något?
Föregående års resultat
Ja jag ser nu att det är år 2013 som det inte bokats något resultat, året är stängt i systemet så hur går jag tillväga då?
Flytt från stationär till laptop
hej! jag vill flytta BL adm och BLskatt från min stationära till laptop. Jag får problem med det. Kan någon hjälpa mig viaTeamViewer? min kundnr är
Stänga räkenskapsår
Försöker stänga 2023, får besked på att IB inte balanserar. kollar balansrapporten som inte har någon obalans så vitt jag kan se.
Förmån på bil
Hej Den anställda ska beskattas för en hel bilförmån för den månad då man får tillgång till bilen, d v s juli i ditt fall. Skulle ni inte hinna få med bilförmånen på julilönen, så får ni lägga dubbel bilförmån i augusti istället.
IB uppdateras ej till nya året
Hej 2021 är klart och låst, 2022 skapat men inga IBn finns uppdaterade i balansen. Vad är felet? Mvh Caroline
BL Admin - flytta data från gamla till nya datorn
Vi har bytt dator till Windows 11 och installerat BL Admin där. Hur ska vi göra för att flytta datat? Kan man ta en säkerhetskopia och sedan återstarta med den på nya datorn? Hur tar man säkerhetskopia på hela alltet?
Hämta ny version
När jag försöker hämta nya versionen måste jag ange administratörsnamn och lösen på frågan om jag tillåter appen göra ändringar i enheten
makulering av oattesterade leverantörsfakturor
Hej! Om en faktura är felaktig kan man välja att avisa denna, den kommer då försvinna ur listan och inte bokföras. Är det så att en skuld har bokats upp så vänder BLA automatiskt bokningen vid avvisan.
Jag kan inte se mitt företag i BL Administration
: Ett enkelt sätt att föra över filen till din nya dator är att maila molnfilen till dig själv och sedan ladda ner den på den nya datorn. Steg 2: Importera