Skattereduktion ROT/RUT, Grön teknik
finns det några skillnader mellan skattereduktionen för grön teknik och för ROT/RUT. Skattereduktion
Du är här:
Företagsuppgifter – Fakturering
företag där du redan skapat offerter anger du vilket nr nästa offert ska få. Nästa ordernummer – Första
Registrering - Offert
) och sedan under knappen Mer välja Skapa order av offert. Nu kommer denna order att skapas och får
Autogiro
ingå i den fil som skapas. Genom att trycka på knappen Skapa fil skapar du din medgivandefil till Bgc
Registrering - Faktura/order
/fakturan genom att klicka på Kund. Skapa order av offert. Här skapar du din order utifrån offerten
Kampanjer och stafflade priser
kontrollen ska ske per rad, att de ska hanteras var för sig ändrar du det under Arkiv
Import av prislista
ska läsa in. Den kan finnas lagrad på cd, usb-minne, diskett, lokal disk eller nätverksdisk. När du
Kunder
byggföretag där omvänd skattskyldighet gäller ska kundens VAT-nummer anges på fakturan. VAT-numret hämtas
Kontroll reskontra per kund
Här ska du välja om du vill ta bort endast den markerade fakturan eller ta bort alla fakturor på
Artiklar
Redovisning. Kostnadskonto – Här anger du ett kostnadskonto om du vill att varukostnadsomföringen ska ske
Utskrift av intrastatrapporter
från den skattedeklaration som företaget lämnar till Skatteverket varje månad/kvartal. De uppgifter som
Rabattavtal
. Du kommer då till fönstret Redigering Varugruppsrabatt, läs mer nedan om vad du ska registrera
E-faktura - Kom igång i BL Administration
den utgående fakturan. Om du skapar fakturor med omvänd skattskyldighet måste du manuellt skriva
BLA Fakturering Plus
medgivandefil med nya och ändrade kundmedgivanden, skapar fil med betalningsuppdrag och läser in
Avtalsfakturering
återredovisningsfil kommer du inte att märka av att nya fakturor skapas på annat sätt än att varje inbetalning skapar
Leveransadresser
lägga upp aktuell adress. Det kan ju vara så att fakturan ska gå till en adress men det som beställts
E-fakturering - Inställningar
– Här anges var de filer som ska skannas in lagras. Externt system – Här anger du från vilket system
Bokför utgående kundfordringar (Kontantmetod)
inte gjort det. När du kommer till tidpunkten då du ska göra inbetalningar på det nya räkenskapsåret så
Lagerhantering
en delleverans kommer en ny restorder att skapas. Observera att om du ska göra utleverans av flera
Kundetiketter
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
Kundinbetalningar
visst ansökningsnummer till Skatteverket. Samtliga de poster som ingick i det ansökningsnummer du anger
Import av rabattavtal
. När du hittat filen markerar du den och väljer Öppna. Nu ska du ange filens egenskaper, till
Sammansatta artiklar
många som ska plockas på lagret när du säljer Huvudartikeln. Ta med pris från underartikel – Om
Registrering - Kontantfaktura
kan identifiera kunden. Saknas det kommer Skatteverket behandla betalningen enligt reglerna om
Projekt
. Prefixkontering – Anger att projektet ska hamna på balansrapporten fram till det att den ska resultatavräknas
Utskrift kunddokument
året, eller om du vill visa alla fakturor som skapats i programmet. Ta med kreditfakturor – Gäller
Franchise export
skapas en fil som sedan ska skickas till det företag i vilket fakturorna ska omfaktureras. Platsen där
Inkassohantering
kan du göra vissa grundläggande inställningar för när en faktura ska inkassomarkeras i BLA
Artikeletiketter
etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras
Byggmoms/omvänd moms i faktureringen
Skattedeklaration Köpare Leverantörsreskontran Bokföring (igen) Säljare När du säljer byggtjänster ska du inte
Momsuppgifter
genomgång av Skattedeklarationen ruta för ruta i vår manual. Guide för omvänd skattskyldighet och
Kundgrupper
anställda. Välj Uppläggning – Kundgrupper. Välj den av Kundgrupperna du vill skapa poster i. Du får då
Utskrift journaler
person/expedit. Du kan också välja för vilket datum du ska ta ut kassarapporten. I kassarapporten
Reskontra – Reskontralista
kommer då till fönstret Alternativ för utskrift kundreskontra: Här finns lite olika inställningar som ska
Er referens
, kan anges på alla kunddokument som du kan skapa i programmet. För att förenkla hanteringen finns
Valutor
svenska kronor, SEK. Du kan här lägga upp nya valutor eller redigera de som finns sedan tidigare
Vår referens
avsändande företagets referens, kan anges på alla kunddokument som du kan skapa i programmet. För att
Prisändring
prisändringen gör du genom att markera Nytt pris eller Ange procent. Om du t ex vill att priset ska öka
Villkor
för de olika villkoren: Ny – Här lägger du upp nya villkor. Redigera – Här ändrar du i befintliga
Manuell registrering av kundreskontraposter
finns framförallt två situationer då denna rutin är bra. Den ena är när du ska lägga in din innevarande
Utskrift av historik
att välja Inställningar kan du styra vad som ska visas på rapporten! Betalda och obetalda
Massfakturering
Aktivitet – Massfakturering. Högst upp till vänster i fönstret gör du urvalet för vilka kunder som ska
Utskrift av Pacsoft Avier
filnamnet på filen som ska skapas som sedan ska skickas vidare till Pacsoftprogrammet, rekommenderas
Artikelpriser annan valuta
. Klicka på knappen Ny. Klicka på knappen Artikel och välj den artikel som ska du ska sätta priset
Texter
-nummer som används för en redan upplagd artikel. Du ska alltså välja en annan nummerserie för Id till
Samfakturering
. Inställningar För att skapa en faktura av flera ordrar behöver du göra några inställningar. För att aktivera
Utskrift Artiklar
. Du kommer då till Alternativ för utskrift artiklar. Först ska du ange vilken typ av lista du vill
Varugrupper
– Varugrupper. Om du vill att varugrupperna ska summeras i fakturablanketten behöver du under Arkiv
Skicka fakturor via e-post
– Grundinställningar – fliken E-post. Här ska du ange om du använder ett e-postprogram eller en
Kreditera faktura
, både om du ska kreditera en specifik befintlig faktura eller om du vill skapa en helt manuellt
Du är här:
Löneart Föräldralön
. Finns det någon lämplig löneart som jag kan kopiera formeln ifrån? Jag utgår från att föräldralön ska beskattas såsom "vanlig lön". Tack
Utmätning på lön
Hej, Har en anställd som fått beslut från kronofogden om utmätning. Hur hanterar jag detta i löneprogramet?
Bilförmån
om det inte bara ska vara skatt på själva förmånsvärdet dvs 30% på 9 453 kr (2836 kr) men vi får inte ihop det riktigt för då ska ju detta också beskattas. Finns det något bra sätt att hantera detta på? Mvh Daniela
Anställd byter mejladress
Hej Pia, Du behöver inte meddela oss, men däremot behöver du även lägga in den nya e-postadressen på webben (app.bjornlunden.se) så att det speglar
Vilken löneart - sparad semesterdag
Hej, Vilken löneart väljer jag om jag vill ta ut en sparad semesterdag istället för ta av mina nya dagar?
Frånvaruppgifter i arbetsgivardeklarartionen
Hej, Kommer systemet kunna hantera det nya med frånvaron i arbetsgivardeklarationen som börjar gälla från 250101?
Ny version
Kan jag lägga in den nya versionen innan jag börjar med årsrutinerna för lönerna?
Innan ni skapar löner för 2025
Innan ni skapar de första lönerna för januari 2025 är det några saker ni behöver kontrollera, nedan ger vi er en checklista; Nya skattetabeller
Ny version lön
Hej jag kör löner med utbetalning vecka 2 men har ingen ny version att köra i. När kommer den nya versionen för 2025? Lite sent att den inte redan är på plats att ladda ner.
Export anställda ifrån lön
som det nya programmet sedan får konvertera så att den passar deras program. Du hittar exporten under Arkiv - Export - Register, välj typ Anställda