Företagsuppgifterna för BLA Lön hittar du under Arkiv - Företagsuppgifter - Lön. Här gör du grundinställningar för löneprogrammet, t ex vad gäller bokföringskonton och lönefiler samt inställningar för semester om du använder BLA Lön plus.

• Grunduppgifter
• Redovisning
• Lönefiler
• Semesterhantering

Se en film:

Grunduppgifter

• Automatuppdatering till bokföring – Här markerar du om du vill att löneprogrammet automatiskt ska bokföra alla löner i samband med uppdatering. Om rutan inte är markerad får du istället en Bokföringsorder som du kan exportera till en SIE-fil eller manuellt skjuta in i programmets bokföring. 
• Visa journalnr – Markera den här rutan om du vill se numrerade lönejournaler vid utskriften. Programmet utgår från 1 och flyttar fram journalnumret ett steg i taget efter varje utskriven journal. 
• Komprimerad journal – Genom att markera här kommer programmet att komprimera lönejournalen. Programmet kommer per anställd att slå samman de poster som ska bokas på samma konto i bokföringen till en och samma rad.
• Timredovisning – Används vid t ex projektredovisning för att kunna se antal nedlagda timmar per projekt. För att detta ska fungera måste du markera rutan Timredovisning på lönearten, och dessutom ange projekt vid löneregistreringen. Läs mer om konteringen av timredovisningen i avsnittet Redovisning nedan.
• Lön i hela kronor – Markera här så avrundas belopp att utbetala på lönebeskeden till hela kronor.
• Regionalt stöd – Här markerar du om företaget har rätt till det regionala stödet, dvs 10 % nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Företagsstödet beräknas automatiskt i skattedeklarationen. Vill du att nedsättningen ska bokföras automatiskt måste du fylla i bokföringskontona för stödet under fliken Redovisning.
• Skriv ’Kopia’ på lönebesked – Om du valt att skriva ut fler än ett exemplar av lönebeskeden så kommer exemplar två och framåt få texten ’kopia’.
  
• Dölj anställd på lönejournal – Om du inte vill att de anställdas namn ska synas på lönejournalen och på verifikationen markerar du här.
• Automatuppdatering bokföring – Här kan du välja hur du vill att lönerna ska hanteras i bokföringen om du använder dig av funktionen för Automatuppdatering till bokföring.
  • Spårbarhet – En verifikation per löneutbetalning – Här markerar du om du vill ha en hög spårbarhet i din bokföring. Detta innebär att varje enskild lön bokförs på en separat verifikation. 
  • Sekretess – En verifikation per lönejournal med sammanslagen kontering – Här markerar du om du vill ha sekretessbelagda löner. Det innebär att alla löner i en lönejournal slås ihop till en sammanslagen verifikation.
• Kontaktperson/Teknisk kontaktperson – Här ska du ange kontaktuppgifter till den som ska stå som kontaktperson och teknisk kontaktperson för arbetsgivardeklaration på individnivå. Detta är obligatorisk att fylla i för att kunna skapa en AGI-fil från löneprogrammet. 

Redovisning

Här kan du fylla i eller ändra uppgifter om företagets generella redovisning av lönerna. Programmet föreslår de bokföringkonton som normalt används enligt den kontoplan du valde när du skapade företaget. Genom att klicka på de knappar som finns vid föreslagna konton kommer du till kontoplanen där du kan välja konto.

• Kassa – Här anger du bokföringskontot för kontanta löneutbetalningarna. Ifall den anställde får utbetalt kontant eller via bankkonto styrs på anställdakortet.
• Bank – Här anger du bokföringskontot för löneutbetalningar via bankkonto.
• Omföring löneutbetalning – Här anger du det konto som du vill att omföring av löneutbetalning ska göras mot om du vill att det ska vara en bokföringstransaktion mot likvidkontot. Vill du använda den här funktionen ska du också kryssa i rutan till höger – En bokföringstransaktion på likvidkonto per löneutbetalning
• Semester – Här anger du bokföringskonton för semesterlön; kostnadskontot till vänster och skuldkontot till höger (vid Kredit). 

  OBS! Detta gäller inte när du har Lön Plus! Då gör du inställningarna på fliken Semesterhantering istället.

• Sociala avgifter – Här anger du ett kostnadskonto till vänster och ett skuldkonto till höger (vid Kredit) för arbetsgivaravgifter.
• Sociala avgifter ≥ 66 år – Här anger du konton om du vill boka sociala avgifter för personer som är 66+ år på separata konton.
• Sociala avg. på semester – Här anger du ett kostnadskonto till vänster och ett skuldkonto till höger (vid Kredit) för upplupna arbetsgivaravgifter på upplupen semesterlön.
• Regionalt stöd – Här anger du konton för nedsättningen av arbetsgivaravgifterna enligt Regionalt stöd. Programmet känner av hur mycket lön som har betalats ut under månaden och beräknar företagsstödet om du gjort denna inställning på fliken Grunduppgifter. Anger du inga konton görs ingen beräkning. För att nedsättningen ska bokföras automatiskt krävs att du markerat Automatuppdatering till bokföring på fliken Grunduppgifter.
  

  Tips! Välj ett annat kostnadskonto än det du angivit på Sociala avgifter. Om du debiterar t.ex. 7510 där så rekommenderar vi att du krediterar exempelvis 7511 här istället.

• Timredovisning – Används vid t ex projektredovisning för att kunna se antal nedlagda timmar per projekt. Om du inte anger något kostnadskonto här bokas det automatiskt på ett konto 9 + anställningsnummer. Om du däremot anger ett särskilt kostnadskonto kommer alla timmar att bokas på det kontot. I det fallet får du alltså ingen uppdelning per anställd. Du ska även ange ett kreditkonto för bokningen, t ex 9998, som inte tillhör affärsredovisningen. ­För att kunna skriva ut rapporter som omfattar timredovisningen måste du själv bygga en projektrapport i programmets rapportgenerator. Här kan du läsa mer om hur du lägger upp och redigerar rapporter.
• Fackavgift – Här anger du ett skuldkonto för avgifter till fack­före­ningar om företaget gjort avdrag för det vid löneutbetalningen.
• Preliminärskatt – Här anger du bokföringskonto för den preliminärskatt som dras från den anställdes lön.
• Öresutjämning – Här anger du bokföringskonto för öresutjämning.
• Nästa journalnummer – Här visas nästa journalnummer för lönejournalerna. Detta ändras endast i undantagsfall.
• En bokföringstransaktion på likvidkonto per löneutbetalning – Om du på kontoutdraget från banken endast får en post för löneutbetalningen, inte uppdelat per person kan du markera detta alternativ för att enklare göra avstämningen av bokföringen mot kontoutdraget.

Lönefiler

Semesterhantering (Endast i Lön Plus)

• Semesterhantering – Markera den här rutan om du vill aktivera BLA Lön plus i det valda företaget. 
• Semesterår och Intjänandeår – Här anger du det semesterår och intjänandeår du börjar använda BLA Lön Plus för. Semesteråret är det år då semestern betalas ut och intjänandeåret är det år när semestern tjänats in. Dessa kan i vissa fall vara sammanfallande.
• Semesteravtal, löneavtal och arbetsschema – Här kan du välja de förutsättningar som är vanligast i företaget. Har du anställda som avviker från detta kan du ändra det på anställdakortet. 
  • Semesteravtal – Hanterar beräkning av semesterdagar och semesterlön enligt olika regler och förutsättningar. Läs mer här om semesteravtalen.
  • Löneavtal – I löneavtalen regleras hur olika ersättningar såsom övertid, ob, mm ska beräknas. Här regleras också hur avdrag på lönen ska beräknas vid frånvaro. Här kan du läsa mer om löneavtal.
  • Arbetsschema – Alla anställda bör ha ett arbetsschema. Med hjälp av arbetsschemat beräknas sysselsättningsgrad, veckoarbetstid, semesterfaktor mm. Här kan du läsa mer om hur du lägger upp egna arbetsscheman.
• Löneunderlag – Här väljer du vilken lön som beräkning av semesterdaglön (procentregeln) respektive rörliga tillägg (månadslön med tillägg/sammalöneregeln) ska baseras på. Du kan läsa mer om det här.
  
  
  • Hämta löneunderlag baserat på löneperioder – Semesterdaglön respektive rörliga tillägg beräknas på lön som tjänats in under intjänandeåret (baserat på löneperiod/avvikelseperiod), oavsett om utbetalning skedde före eller efter datumet för semesterbrytet.
  • Hämta löneunderlag baserat på utbetalningsdatum – Semesterdaglön respektive rörliga tillägg beräknas på utbetald lön under intjänandeåret, oavsett när lönen tjänades in.
• Avrundning semesterdagar vid semesterårsbyte, intermittent deltid – Här väljer du hur semesterdagar ska avrundas. Eftersom BLA Lön Plus tillämpar bruttosemester med kvot i semesterberäkningen för intermittent deltidsanställda, kan en anställd t ex ha 0,75 semesterdagar kvar vid semesterårsbytet. Här anger du hur semesterdagarna ska avrundas. 
• Bokför semesterskuld – Bocka i rutan Bokför semesterskuld när löneperiod slutförs om du tidigare valt Automatuppdatering till bokföring under fliken Grunduppgifter och vill bokföra semesterskulden kontinuerligt när du avslutar en löneperiod. Om du vill att semesterskulden bokförs fördelat per kostnadsställe så bockar du även i rutan för detta. Läs mer om vad du i sådana fall behöver tänka på här. Om du istället vill bokföra semesterskulden vid önskat tillfälle via Aktivitet – Semesterskuld – Bokför lämnar du rutan omarkerad. Här kan du läsa mer om hanteringen av semesterskuld.

Knappen Mer

Under knappen Mer finns genvägar till företagsuppgifterna för övriga programdelar.